R$ 447.327,00
Valor Previsto
R$ 447.327,00
Valor Repassado
R$ 441.073,18
Valor Empenhado
R$ 441.073,18
Valor Liquidado
R$ 441.073,18
Valor Pago
98,6%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
Situação
Concluída
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
|
Lista de Empenhos
|
|||||||
| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601024 | 01/06/2025 |
SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP 25.210.848/0001-76 |
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do...
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do município de São Pedro dos Crentes – MA.
|
R$ 6.070,00 | R$ 6.070,00 | R$ 6.070,00 | Visualizar |
| 514005 | 14/05/2025 |
DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA 693.315.297-91 |
Valor que se empenha ref a serviço médico anestésico, conforme contrato firmado 05/2025. | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | Visualizar |
| 509023 | 09/05/2025 |
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO 605.032.633-97 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 04/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 509024 | 09/05/2025 |
VENANCIO ARRUDA COELHO 046.372.333-30 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 04/2025. | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | Visualizar |
| 501011 | 01/05/2025 |
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME 49.667.096/0001-35 |
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe...
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.
|
R$ 883,00 | R$ 883,00 | R$ 883,00 | Visualizar |
| 501006 | 01/05/2025 |
I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME 08.612.410/0001-03 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes -...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 5.080,76 | R$ 5.080,76 | R$ 5.080,76 | Visualizar |
| 501007 | 01/05/2025 |
VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME 41.934.608/0001-70 |
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe...
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.
|
R$ 7.999,80 | R$ 7.999,80 | R$ 7.999,80 | Visualizar |
| 501010 | 01/05/2025 |
NEURIVAN MARTINS JORGE 04.552.747/0001-03 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.
|
R$ 8.141,00 | R$ 8.141,00 | R$ 8.141,00 | Visualizar |
| 501005 | 01/05/2025 |
D C MOURÃO - ME 32.124.594/0001-39 |
Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do municíp...
Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.
|
R$ 4.425,00 | R$ 4.425,00 | R$ 4.425,00 | Visualizar |
| 501004 | 01/05/2025 |
V DO N FONSECA - ME 25.096.610/0001-61 |
Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São P...
Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 4.554,90 | R$ 4.554,90 | R$ 4.554,90 | Visualizar |
| 501013 | 01/05/2025 |
E C DA SILVA EIRELI 32.547.417/0001-65 |
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe...
Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.
|
R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | Visualizar |
| 423012 | 23/04/2025 |
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 |
Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município. | R$ 2.428,62 | R$ 2.428,62 | R$ 2.428,62 | Visualizar |
| 410023 | 10/04/2025 |
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO 046.057.923-17 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 03/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 410022 | 10/04/2025 |
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO 605.032.633-97 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 03/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 410024 | 10/04/2025 |
VENANCIO ARRUDA COELHO 046.372.333-30 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 03/2025. | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | Visualizar |
| 410025 | 10/04/2025 |
HALLYSSON DOURADO DA SILVA 030.086.793-07 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 03/2025. | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | Visualizar |
| 402009 | 02/04/2025 |
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 |
Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município. | R$ 2.820,91 | R$ 2.820,91 | R$ 2.820,91 | Visualizar |
| 401002 | 01/04/2025 |
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.140.414/0001-59 |
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
|
R$ 26.715,24 | R$ 26.715,24 | R$ 26.715,24 | Visualizar |
| 401007 | 01/04/2025 |
JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 36.789.339/0001-66 |
Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA. | R$ 14.036,98 | R$ 14.036,98 | R$ 14.036,98 | Visualizar |
| 401014 | 01/04/2025 |
DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME 55.800.178/0001-09 |
Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA. | R$ 15.496,17 | R$ 15.496,17 | R$ 15.496,17 | Visualizar |
| 401012 | 01/04/2025 |
E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME 29.788.219/0001-89 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - ...
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | Visualizar |
| 401010 | 01/04/2025 |
N M JORGE MINIMERCADOS - ME 14.144.748/0001-72 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.
|
R$ 2.559,55 | R$ 2.559,55 | R$ 2.559,55 | Visualizar |
| 401008 | 01/04/2025 |
DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 21.087.030/0001-57 |
Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.. | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | Visualizar |
| 401020 | 01/04/2025 |
REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 33.649.988/0001-73 |
Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.. | R$ 7.658,00 | R$ 7.658,00 | R$ 7.658,00 | Visualizar |
| 401019 | 01/04/2025 |
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do municípi...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-Ma.
|
R$ 8.814,10 | R$ 8.814,10 | R$ 8.814,10 | Visualizar |
| 401003 | 01/04/2025 |
COELHO E BARBOSA LTDA 54.441.797/0001-91 |
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
|
R$ 3.782,50 | R$ 3.782,50 | R$ 3.782,50 | Visualizar |
| 401006 | 01/04/2025 |
W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP 38.574.868/0001-78 |
Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do munic...
Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 1.429,89 | R$ 1.429,89 | R$ 1.429,89 | Visualizar |
| 401015 | 01/04/2025 |
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP 22.525.037/0001-76 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.
|
R$ 1.630,96 | R$ 1.630,96 | R$ 1.630,96 | Visualizar |
| 401005 | 01/04/2025 |
D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA 04.954.908/0001-95 |
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
|
R$ 16.388,62 | R$ 16.388,62 | R$ 16.388,62 | Visualizar |
| 401018 | 01/04/2025 |
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS 05.222.115/0001-44 |
Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA. | R$ 9.175,00 | R$ 9.175,00 | R$ 9.175,00 | Visualizar |
| 401016 | 01/04/2025 |
R C DA SILVA COMERCIO - EPP 17.796.154/0001-34 |
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Cr...
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 2.073,57 | R$ 2.073,57 | R$ 2.073,57 | Visualizar |
| 310001 | 10/03/2025 |
HALLYSSON DOURADO DA SILVA 030.086.793-07 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 02/2025. | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | Visualizar |
| 310002 | 10/03/2025 |
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO 046.057.923-17 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 02/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 310005 | 10/03/2025 |
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO 605.032.633-97 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 02/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 310004 | 10/03/2025 |
VENANCIO ARRUDA COELHO 046.372.333-30 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 02/2025. | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | Visualizar |
| 301004 | 01/03/2025 |
J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.454.699/0001-86 |
Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do municí...
Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.
|
R$ 7.892,80 | R$ 7.892,80 | R$ 7.892,80 | Visualizar |
| 301001 | 01/03/2025 |
J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86 |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d...
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.
|
R$ 21.951,33 | R$ 21.951,33 | R$ 21.951,33 | Visualizar |
| 301005 | 01/03/2025 |
F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 53.040.702/0001-65 |
Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA. | R$ 13.594,96 | R$ 13.594,96 | R$ 13.594,96 | Visualizar |
| 301003 | 01/03/2025 |
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO 00.795.813/0001-15 |
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a...
Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
|
R$ 64.236,31 | R$ 64.236,31 | R$ 64.236,31 | Visualizar |
| 211009 | 11/02/2025 |
O C E TORRES LTDA - EPP 50.979.927/0001-93 |
Contratação de empresa para fornecimentos de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos...
Contratação de empresa para fornecimentos de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes – MA.
|
R$ 1.930,92 | R$ 1.930,92 | R$ 1.930,92 | Visualizar |
| 210027 | 10/02/2025 |
AMANDA KARINE SANTOS FIRMO 605.032.633-97 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 01/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 210026 | 10/02/2025 |
VENANCIO ARRUDA COELHO 046.372.333-30 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 01/2025. | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | Visualizar |
| 210025 | 10/02/2025 |
HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO 046.057.923-17 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 01/2025. | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.187,00 | Visualizar |
| 210023 | 10/02/2025 |
HALLYSSON DOURADO DA SILVA 030.086.793-07 |
Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 01/2025. | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | Visualizar |
| 201002 | 01/02/2025 |
ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI 28.493.367/0001-03 |
Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencen...
Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-Ma.
|
R$ 34.802,58 | R$ 34.802,58 | R$ 34.802,58 | Visualizar |
| 113005 | 13/01/2025 |
L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 09.225.609/0001-33 |
Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencen...
Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-Ma.
|
R$ 57.779,71 | R$ 57.779,71 | R$ 57.779,71 | Visualizar |
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 601024 (3)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2848 | 05/06/2025 | R$ 3.104,00 | |
| 2849 | 05/06/2025 | R$ 1.000,00 | |
| 2847 | 05/06/2025 | R$ 1.966,00 |
Pagamentos do Empenho 601024 (3)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 514005 (1)
Pagamentos do Empenho 514005 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 509023 (1)
Pagamentos do Empenho 509023 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 509024 (1)
Pagamentos do Empenho 509024 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501011 (1)
Pagamentos do Empenho 501011 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501006 (1)
Pagamentos do Empenho 501006 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501007 (1)
Pagamentos do Empenho 501007 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501010 (1)
Pagamentos do Empenho 501010 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501005 (2)
Pagamentos do Empenho 501005 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501004 (2)
Pagamentos do Empenho 501004 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 501013 (1)
Pagamentos do Empenho 501013 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 423012 (1)
Pagamentos do Empenho 423012 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 410023 (1)
Pagamentos do Empenho 410023 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 410022 (1)
Pagamentos do Empenho 410022 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 410024 (1)
Pagamentos do Empenho 410024 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 410025 (1)
Pagamentos do Empenho 410025 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 402009 (1)
Pagamentos do Empenho 402009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401002 (2)
Pagamentos do Empenho 401002 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401007 (2)
Pagamentos do Empenho 401007 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401014 (3)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 137 | 14/04/2025 | R$ 1.801,60 | |
| 136 | 11/04/2025 | R$ 4.284,13 | |
| 156 | 29/05/2025 | R$ 9.410,44 |
Pagamentos do Empenho 401014 (3)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401012 (1)
Pagamentos do Empenho 401012 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401010 (1)
Pagamentos do Empenho 401010 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401008 (1)
Pagamentos do Empenho 401008 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401020 (1)
Pagamentos do Empenho 401020 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401019 (2)
Pagamentos do Empenho 401019 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401003 (3)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 17 | 08/04/2025 | R$ 1.416,00 | |
| 12 | 02/04/2025 | R$ 2.121,60 | |
| 11 | 01/04/2025 | R$ 244,90 |
Pagamentos do Empenho 401003 (3)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401006 (2)
Pagamentos do Empenho 401006 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401015 (2)
Pagamentos do Empenho 401015 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401005 (5)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 22166 | 10/04/2025 | R$ 1.651,37 | |
| 22223 | 09/06/2025 | R$ 3.607,06 | |
| 22220 | 04/06/2025 | R$ 3.622,45 | |
| 22222 | 09/06/2025 | R$ 6.419,84 | |
| 22197 | 20/06/2025 | R$ 1.087,90 |
Pagamentos do Empenho 401005 (5)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401018 (1)
Pagamentos do Empenho 401018 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 401016 (2)
Pagamentos do Empenho 401016 (2)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 310001 (1)
Pagamentos do Empenho 310001 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 310002 (1)
Pagamentos do Empenho 310002 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 310005 (1)
Pagamentos do Empenho 310005 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 310004 (1)
Pagamentos do Empenho 310004 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 301004 (3)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 3669 | 01/04/2025 | R$ 2.470,00 | |
| 3681 | 15/04/2025 | R$ 1.681,80 | |
| 3704 | 04/06/2025 | R$ 3.741,00 |
Pagamentos do Empenho 301004 (3)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 301001 (4)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 3647 | 05/03/2025 | R$ 2.597,90 | |
| 3646 | 05/03/2025 | R$ 7.110,67 | |
| 3666 | 01/04/2025 | R$ 4.560,44 | |
| 3708 | 09/06/2025 | R$ 7.682,32 |
Pagamentos do Empenho 301001 (4)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 301005 (2)
Pagamentos do Empenho 301005 (2)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 301003 (8)
Pagamentos do Empenho 301003 (8)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 211009 (1)
Pagamentos do Empenho 211009 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 210027 (1)
Pagamentos do Empenho 210027 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 210026 (1)
Pagamentos do Empenho 210026 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 210025 (1)
Pagamentos do Empenho 210025 (1)
Classificação da Despesa
Liquidações do Empenho 210023 (1)
Pagamentos do Empenho 210023 (1)
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Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 201002 (4)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 1127 | 12/02/2025 | R$ 5.211,83 | |
| 1162 | 08/04/2025 | R$ 8.794,75 | |
| 1163 | 08/04/2025 | R$ 11.658,60 | |
| 1186 | 06/05/2025 | R$ 9.137,40 |
Pagamentos do Empenho 201002 (4)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 113005 (8)
Pagamentos do Empenho 113005 (8)
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