"EMENDA PARLAMENTAR — COMISSAO SAUDE — Nº 018768/2024","","","","","","",""
"Parlamentar","COMISSAO SAUDE","","","","","",""
"Nº/Ano","018768/2024","Data","26/06/2024","","","",""
"Tipo","BANCADA","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","","","","",""
"Localidade","","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 447.327,00","Valor Repassado","R$ 447.327,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 441.073,18","Valor Liquidado","R$ 441.073,18","","","",""
"Valor Pago","R$ 441.073,18","Execução Financeira","98,6%","","","",""
"Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 10857X","","","",""
"Objeto","PAB CUSTEIO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 113005 | Data: 13/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 57.779,71 | Vl. Liquidado: R$ 57.779,71 | Vl. Pago: R$ 57.779,71","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","041/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (8 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"924","03/02/2025","R$ 6.231,15","","","","",""
"930","12/02/2025","R$ 5.556,96","","","","",""
"939","17/02/2025","R$ 7.095,30","","","","",""
"938","17/02/2025","R$ 5.605,64","","","","",""
"948","05/03/2025","R$ 8.214,04","","","","",""
"949","26/03/2025","R$ 7.065,32","","","","",""
"960","06/05/2025","R$ 9.909,44","","","","",""
"970","11/06/2025","R$ 8.101,86","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (8 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","03/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.231,15","Pago","","",""
"-","13/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.556,96","Pago","","",""
"-","17/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.095,30","Pago","","",""
"-","17/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.605,64","Pago","","",""
"-","05/03/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.214,04","Pago","","",""
"-","26/03/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.065,32","Pago","","",""
"-","09/05/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.909,44","Pago","","",""
"-","12/06/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.101,86","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210023 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 01/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 5.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/02/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210025 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 01/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210025 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210025 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/02/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210026 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 01/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 8.500,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/02/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210027 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 01/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/02/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 211009 | Data: 11/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.930,92 | Vl. Liquidado: R$ 1.930,92 | Vl. Pago: R$ 1.930,92","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"O C E TORRES LTDA - EPP","50.979.927/0001-93","3.3.90.30.10","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","195/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 211009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1739","11/02/2025","R$ 1.930,92","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 211009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/02/2025","O C E TORRES LTDA - EPP","R$ 1.930,92","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201002 | Data: 01/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 34.802,58 | Vl. Liquidado: R$ 34.802,58 | Vl. Pago: R$ 34.802,58","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","036/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1127","12/02/2025","R$ 5.211,83","","","","",""
"1162","08/04/2025","R$ 8.794,75","","","","",""
"1163","08/04/2025","R$ 11.658,60","","","","",""
"1186","06/05/2025","R$ 9.137,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/02/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 5.211,83","Pago","","",""
"-","10/04/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.794,75","Pago","","",""
"-","10/04/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 11.658,60","Pago","","",""
"-","09/05/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.137,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 21.951,33 | Vl. Liquidado: R$ 21.951,33 | Vl. Pago: R$ 21.951,33","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","064/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3647","05/03/2025","R$ 2.597,90","","","","",""
"3646","05/03/2025","R$ 7.110,67","","","","",""
"3666","01/04/2025","R$ 4.560,44","","","","",""
"3708","09/06/2025","R$ 7.682,32","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/03/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.597,90","Pago","","",""
"-","05/03/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 7.110,67","Pago","","",""
"-","02/04/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.560,44","Pago","","",""
"-","20/06/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 7.682,32","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310001 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 02/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 5.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310002 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 02/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310004 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 02/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 8.500,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310005 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 02/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.814,10 | Vl. Liquidado: R$ 8.814,10 | Vl. Pago: R$ 8.814,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","101/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3662","01/04/2025","R$ 4.525,90","","","","",""
"3682","15/04/2025","R$ 4.288,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/04/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.525,90","Pago","","",""
"-","15/04/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.288,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.892,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.892,80 | Vl. Pago: R$ 7.892,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","166/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3669","01/04/2025","R$ 2.470,00","","","","",""
"3681","15/04/2025","R$ 1.681,80","","","","",""
"3704","04/06/2025","R$ 3.741,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/04/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 2.470,00","Pago","","",""
"-","15/04/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.681,80","Pago","","",""
"-","20/06/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 3.741,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 423012 | Data: 23/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.428,62 | Vl. Liquidado: R$ 2.428,62 | Vl. Pago: R$ 2.428,62","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 423012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"FATURA","23/04/2025","R$ 2.428,62","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 423012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","23/04/2025","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 2.428,62","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 402009 | Data: 02/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.820,91 | Vl. Liquidado: R$ 2.820,91 | Vl. Pago: R$ 2.820,91","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 402009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"FATURA","02/04/2025","R$ 2.820,91","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 402009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/04/2025","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 2.820,91","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401016 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.073,57 | Vl. Liquidado: R$ 2.073,57 | Vl. Pago: R$ 2.073,57","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","182/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401016 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"307","03/04/2025","R$ 1.169,17","","","","",""
"311","02/05/2025","R$ 904,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401016 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","04/04/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 1.169,17","Pago","","",""
"-","15/05/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 904,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 26.715,24 | Vl. Liquidado: R$ 26.715,24 | Vl. Pago: R$ 26.715,24","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","243/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"447","09/04/2025","R$ 21.960,87","","","","",""
"439","10/04/2025","R$ 4.754,37","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/04/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 21.960,87","Pago","","",""
"-","10/04/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.754,37","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301005 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.594,96 | Vl. Liquidado: R$ 13.594,96 | Vl. Pago: R$ 13.594,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","191/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301005 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"60","09/04/2025","R$ 7.385,73","","","","",""
"79","10/06/2025","R$ 6.209,23","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/04/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 7.385,73","Pago","","",""
"-","13/06/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 6.209,23","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.175,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.175,00 | Vl. Pago: R$ 9.175,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","05.222.115/0001-44","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","232/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000067","10/04/2025","R$ 9.175,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","R$ 9.175,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.388,62 | Vl. Liquidado: R$ 16.388,62 | Vl. Pago: R$ 16.388,62","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","3.3.90.30.36","-","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"22166","10/04/2025","R$ 1.651,37","","","","",""
"22223","09/06/2025","R$ 3.607,06","","","","",""
"22220","04/06/2025","R$ 3.622,45","","","","",""
"22222","09/06/2025","R$ 6.419,84","","","","",""
"22197","20/06/2025","R$ 1.087,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.651,37","Pago","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 3.607,06","Pago","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 3.622,45","Pago","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 6.419,84","Pago","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.087,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410025 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 03/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410025 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 5.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410025 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401015 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.630,96 | Vl. Liquidado: R$ 1.630,96 | Vl. Pago: R$ 1.630,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP","22.525.037/0001-76","3.3.90.30.21","-","- / -","3.3.90.30.21","-","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401015 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"18970","10/04/2025","R$ 417,46","","","","",""
"18974","11/04/2025","R$ 1.213,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401015 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP","R$ 417,46","Pago","","",""
"-","11/04/2025","FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP","R$ 1.213,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410023 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 03/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410024 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 03/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 8.500,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.429,89 | Vl. Liquidado: R$ 1.429,89 | Vl. Pago: R$ 1.429,89","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","126/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"63","10/04/2025","R$ 909,93","","","","",""
"68","11/04/2025","R$ 519,96","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 909,93","Pago","","",""
"-","17/04/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 519,96","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.782,50 | Vl. Liquidado: R$ 3.782,50 | Vl. Pago: R$ 3.782,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","241/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"17","08/04/2025","R$ 1.416,00","","","","",""
"12","02/04/2025","R$ 2.121,60","","","","",""
"11","01/04/2025","R$ 244,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.416,00","Pago","","",""
"-","10/04/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 2.121,60","Pago","","",""
"-","10/04/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 244,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410022 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 03/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 64.236,31 | Vl. Liquidado: R$ 64.236,31 | Vl. Pago: R$ 64.236,31","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","238/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (8 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13891","08/04/2025","R$ 13.237,90","","","","",""
"13860","08/04/2025","R$ 1.534,00","","","","",""
"13872","08/04/2025","R$ 13.454,50","","","","",""
"13861","08/04/2025","R$ 5.240,40","","","","",""
"13871","08/04/2025","R$ 5.844,22","","","","",""
"13932","13/05/2025","R$ 15.759,44","","","","",""
"13991","05/06/2025","R$ 1.562,00","","","","",""
"13987","05/06/2025","R$ 7.603,85","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (8 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 13.237,90","Pago","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 1.534,00","Pago","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 13.454,50","Pago","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.240,40","Pago","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.844,22","Pago","","",""
"-","15/05/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 15.759,44","Pago","","",""
"-","20/06/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 1.562,00","Pago","","",""
"-","20/06/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 7.603,85","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401020 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.658,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.658,00 | Vl. Pago: R$ 7.658,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","262/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA..","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"003","09/04/2025","R$ 7.658,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/04/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 7.658,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401008 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.540,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.540,00 | Vl. Pago: R$ 1.540,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","21.087.030/0001-57","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","207/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA..","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"545","07/04/2025","R$ 1.540,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/04/2025","DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 1.540,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401010 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.559,55 | Vl. Liquidado: R$ 2.559,55 | Vl. Pago: R$ 2.559,55","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","068/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"491","11/04/2025","R$ 2.559,55","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/04/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 2.559,55","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.150,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.150,00 | Vl. Pago: R$ 3.150,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME","29.788.219/0001-89","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","290/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"41","11/04/2025","R$ 3.150,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/04/2025","E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME","R$ 3.150,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401014 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 15.496,17 | Vl. Liquidado: R$ 15.496,17 | Vl. Pago: R$ 15.496,17","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","224/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"137","14/04/2025","R$ 1.801,60","","","","",""
"136","11/04/2025","R$ 4.284,13","","","","",""
"156","29/05/2025","R$ 9.410,44","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/04/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 1.801,60","Pago","","",""
"-","14/04/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 4.284,13","Pago","","",""
"-","29/05/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 9.410,44","-","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401007 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 14.036,98 | Vl. Liquidado: R$ 14.036,98 | Vl. Pago: R$ 14.036,98","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","195/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1569","23/04/2025","R$ 7.088,85","","","","",""
"1570","23/04/2025","R$ 6.948,13","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","23/04/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 7.088,85","Pago","","",""
"-","23/04/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 6.948,13","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501013 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.521,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.521,00 | Vl. Pago: R$ 1.521,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E C DA SILVA EIRELI","32.547.417/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","318/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"44","05/05/2025","R$ 1.521,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/05/2025","E C DA SILVA EIRELI","R$ 1.521,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.554,90 | Vl. Liquidado: R$ 4.554,90 | Vl. Pago: R$ 4.554,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","156/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"000008","02/05/2025","R$ 3.955,30","","","","",""
"1871","02/05/2025","R$ 599,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/05/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 3.955,30","Pago","","",""
"-","05/05/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 599,60","-","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 509024 | Data: 09/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 04/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 509024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","09/05/2025","R$ 8.500,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 509024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/05/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501005 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.425,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.425,00 | Vl. Pago: R$ 4.425,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"D C MOURÃO - ME","32.124.594/0001-39","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","269/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501005 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2771","09/05/2025","R$ 3.055,00","","","","",""
"2902","13/06/2025","R$ 1.370,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501005 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/05/2025","D C MOURÃO - ME","R$ 3.055,00","-","","",""
"-","20/06/2025","D C MOURÃO - ME","R$ 1.370,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 509023 | Data: 09/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 04/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 509023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","09/05/2025","R$ 3.187,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 509023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/05/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 514005 | Data: 14/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.500,00 | Vl. Pago: R$ 6.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA","693.315.297-91","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Valor que se empenha ref a serviço médico anestésico, conforme contrato firmado 05/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 514005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","14/05/2025","R$ 6.500,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 514005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/05/2025","DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA","R$ 6.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.141,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.141,00 | Vl. Pago: R$ 8.141,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","072/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"646","01/05/2025","R$ 8.141,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","15/05/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 8.141,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501007 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.999,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.999,80 | Vl. Pago: R$ 7.999,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","329/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000003","26/05/2025","R$ 7.999,80","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","26/05/2025","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 7.999,80","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501006 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.080,76 | Vl. Liquidado: R$ 5.080,76 | Vl. Pago: R$ 5.080,76","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","148/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2866","14/05/2025","R$ 5.080,76","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","29/05/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 5.080,76","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601024 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.070,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.070,00 | Vl. Pago: R$ 6.070,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","25.210.848/0001-76","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","044/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2848","05/06/2025","R$ 3.104,00","","","","",""
"2849","05/06/2025","R$ 1.000,00","","","","",""
"2847","05/06/2025","R$ 1.966,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","20/06/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.104,00","Pago","","",""
"-","20/06/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.000,00","Pago","","",""
"-","20/06/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.966,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501011 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 883,00 | Vl. Liquidado: R$ 883,00 | Vl. Pago: R$ 883,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","312/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"30","15/05/2025","R$ 883,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","15/05/2025","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 883,00","Pago","","",""