"EMENDAS PARLAMENTARES","","","","","","","","",""
"► MARCIO HONAISER — Nº 202644190002/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MARCIO HONAISER","202644190002/2026","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000770410202600 - EMENDA 202644190002 DE MARCIO HONAISE...","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 1.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202644190002/2026","Data","26/05/2026","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000770410202600 - EMENDA 202644190002 DE MARCIO HONAISER","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ALUISIO MENDES — Nº 202630430002/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ALUISIO MENDES","202630430002/2026","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000770404202600 - EMENDA 202630430002 DE ALUISIO MENDES","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 1.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202630430002/2026","Data","26/05/2026","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000770404202600 - EMENDA 202630430002 DE ALUISIO MENDES","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 015209/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","015209/2026","","INDIVIDUAL","PAB CUSTEIO","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","015209/2026","Data","08/04/2026","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 7.976,56","Valor Liquidado","R$ 7.976,56","",""
"Valor Pago","R$ 7.976,56","Exec. Financeira","1,6%","Objeto","PAB CUSTEIO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201010 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.984,30 | Vl. Liquidado: R$ 5.984,30 | Vl. Pago: R$ 5.984,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","029/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1384","15/06/2026","R$ 5.984,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","16/06/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.984,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.992,26 | Vl. Liquidado: R$ 1.992,26 | Vl. Pago: R$ 1.992,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","044/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"333","11/06/2026","R$ 1.992,26","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","12/06/2026","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 1.992,26","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► SES — Nº 743/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"SES","743/2026","","","CUSTEIO","Estadual","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 400.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","743/2026","Data","10/03/2026","Tipo","","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 400.000,00","Valor Empenhado","R$ 317.043,00","Valor Liquidado","R$ 317.043,00","",""
"Valor Pago","R$ 317.043,00","Exec. Financeira","31,7%","Objeto","CUSTEIO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401028 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.356,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.356,50 | Vl. Pago: R$ 9.356,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","250/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401028 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22473","08/04/2026","R$ 1.417,90","","","","","","",""
"22515","06/05/2026","R$ 7.938,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401028 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02049","08/04/2026","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 1.417,90","Pago","","","","",""
"02276","13/05/2026","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 7.938,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 44.957,94 | Vl. Liquidado: R$ 44.957,94 | Vl. Pago: R$ 44.957,94","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","249/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (17 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"120","08/04/2026","R$ 1.055,50","","","","","","",""
"153","19/05/2026","R$ 4.256,00","","","","","","",""
"145","18/05/2026","R$ 3.580,00","","","","","","",""
"152","19/05/2026","R$ 1.119,60","","","","","","",""
"151","19/05/2026","R$ 1.229,28","","","","","","",""
"146","18/05/2026","R$ 1.398,26","","","","","","",""
"150","18/05/2026","R$ 3.758,00","","","","","","",""
"148","18/05/2026","R$ 4.037,80","","","","","","",""
"149","18/05/2026","R$ 95,00","","","","","","",""
"147","18/05/2026","R$ 560,00","","","","","","",""
"165","03/06/2026","R$ 3.835,00","","","","","","",""
"162","03/06/2026","R$ 4.172,00","","","","","","",""
"164","03/06/2026","R$ 2.056,90","","","","","","",""
"161","03/06/2026","R$ 3.168,60","","","","","","",""
"158","03/06/2026","R$ 7.807,30","","","","","","",""
"168","10/06/2026","R$ 1.543,70","","","","","","",""
"167","10/06/2026","R$ 1.285,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (17 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"01913","08/04/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.055,50","Pago","","","","",""
"02310","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 4.256,00","Pago","","","","",""
"02304","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 3.580,00","Pago","","","","",""
"02313","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.119,60","Pago","","","","",""
"02317","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.229,28","Pago","","","","",""
"02305","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.398,26","Pago","","","","",""
"02306","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 3.758,00","Pago","","","","",""
"02308","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 4.037,80","Pago","","","","",""
"02307","27/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 95,00","Pago","","","","",""
"02244","28/05/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 560,00","Pago","","","","",""
"03167","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 3.835,00","Pago","","","","",""
"03166","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 4.172,00","Pago","","","","",""
"03164","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 2.056,90","Pago","","","","",""
"03165","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 3.168,60","Pago","","","","",""
"03168","08/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 7.807,30","Pago","","","","",""
"03113","12/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.543,70","Pago","","","","",""
"03114","12/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.285,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 131.124,90 | Vl. Liquidado: R$ 131.124,90 | Vl. Pago: R$ 131.124,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","248/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14565","06/04/2026","R$ 29.055,00","","","","","","",""
"14566","07/04/2026","R$ 35.003,00","","","","","","",""
"14587","08/05/2026","R$ 10.127,80","","","","","","",""
"14605","02/06/2026","R$ 7.875,00","","","","","","",""
"14604","02/06/2026","R$ 9.404,60","","","","","","",""
"14603","02/06/2026","R$ 11.873,00","","","","","","",""
"14602","02/06/2026","R$ 11.006,50","","","","","","",""
"14610","02/06/2026","R$ 16.780,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02030","08/04/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 29.055,00","Pago","","","","",""
"02038","08/04/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 35.003,00","Pago","","","","",""
"02275","08/05/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 10.127,80","Pago","","","","",""
"03161","02/06/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 7.875,00","Pago","","","","",""
"03160","02/06/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 9.404,60","Pago","","","","",""
"03162","02/06/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 11.873,00","Pago","","","","",""
"03159","02/06/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 11.006,50","Pago","","","","",""
"03163","03/06/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 16.780,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301022 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 10.587,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.587,00 | Vl. Pago: R$ 10.587,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","38.268.188/0001-26","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","404/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"46","13/04/2026","R$ 10.587,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"01914","13/04/2026","VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","R$ 10.587,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801003 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 15.758,49 | Vl. Liquidado: R$ 15.758,49 | Vl. Pago: R$ 15.758,49","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","25.210.848/0001-76","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","245/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3327","23/12/2025","R$ 15.758,49","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"01894","29/04/2026","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 15.758,49","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 304003 | Data: 04/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 105.258,17 | Vl. Liquidado: R$ 105.258,17 | Vl. Pago: R$ 105.258,17","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","251/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"804","05/05/2026","R$ 9.595,36","","","","","","",""
"799","06/05/2026","R$ 32.644,75","","","","","","",""
"805","05/05/2026","R$ 10.835,16","","","","","","",""
"806","05/05/2026","R$ 16.223,94","","","","","","",""
"832","02/06/2026","R$ 13.810,19","","","","","","",""
"833","02/06/2026","R$ 7.099,43","","","","","","",""
"830","02/06/2026","R$ 8.756,90","","","","","","",""
"834","03/06/2026","R$ 6.292,44","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02271","05/05/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 9.595,36","Pago","","","","",""
"02272","06/05/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 32.644,75","Pago","","","","",""
"02273","06/05/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.835,16","Pago","","","","",""
"02274","06/05/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 16.223,94","Pago","","","","",""
"03115","12/06/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 13.810,19","Pago","","","","",""
"03117","12/06/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 7.099,43","Pago","","","","",""
"03119","12/06/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 8.756,90","Pago","","","","",""
"03121","12/06/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 6.292,44","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► DEP VIVIANNE — Nº 2025NE012661/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"DEP VIVIANNE","2025NE012661/2025","","INDIVIDUAL","EMENDA PARLAMENTAR DE DRA VIVIANE DESTINADA AO CUSTEIO PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE","Estadual","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 400.000,00","R$ 400.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","2025NE012661/2025","Data","10/10/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 400.000,00","Valor Repassado","R$ 400.000,00","Valor Empenhado","R$ 404.876,58","Valor Liquidado","R$ 404.876,58","",""
"Valor Pago","R$ 404.876,58","Exec. Financeira","101,2%","Objeto","EMENDA PARLAMENTAR DE DRA VIVIANE DESTINADA AO CUSTEIO PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 39.798,32 | Vl. Liquidado: R$ 39.798,32 | Vl. Pago: R$ 39.798,32","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","241/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (9 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"77","05/11/2025","R$ 7.582,00","","","","","","",""
"76","05/11/2025","R$ 3.347,32","","","","","","",""
"82","03/12/2025","R$ 5.243,00","","","","","","",""
"81","03/12/2025","R$ 4.385,90","","","","","","",""
"98","30/12/2025","R$ 2.906,00","","","","","","",""
"96","30/12/2025","R$ 1.439,90","","","","","","",""
"95","30/12/2025","R$ 7.397,60","","","","","","",""
"93","30/12/2025","R$ 3.447,60","","","","","","",""
"94","30/12/2025","R$ 4.049,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (9 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/11/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 7.582,00","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 3.347,32","Pago","","","","",""
"-","04/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 5.243,00","Pago","","","","",""
"-","04/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 4.385,90","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 2.906,00","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.439,90","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 7.397,60","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 3.447,60","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 4.049,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601024 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.918,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.918,00 | Vl. Pago: R$ 5.918,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","25.210.848/0001-76","3.3.90.30.99","-","- / -","DISPENSA ELETRÔNICA","044/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3258","01/12/2025","R$ 1.260,00","","","","","","",""
"3325","23/12/2025","R$ 1.260,00","","","","","","",""
"3153","17/11/2025","R$ 3.398,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","03/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.260,00","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.260,00","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.398,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801003 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 55.253,14 | Vl. Liquidado: R$ 55.253,14 | Vl. Pago: R$ 55.253,14","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","25.210.848/0001-76","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","245/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801003 (10 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3156","17/11/2025","R$ 2.560,32","","","","","","",""
"3154","17/11/2025","R$ 3.448,06","","","","","","",""
"3155","17/11/2025","R$ 3.462,92","","","","","","",""
"3260","01/12/2025","R$ 2.980,41","","","","","","",""
"3259","01/12/2025","R$ 3.790,25","","","","","","",""
"3309","16/12/2025","R$ 12.019,79","","","","","","",""
"3308","16/12/2025","R$ 6.439,33","","","","","","",""
"3307","16/12/2025","R$ 2.748,60","","","","","","",""
"3306","16/12/2025","R$ 12.802,72","","","","","","",""
"3326","23/12/2025","R$ 5.000,74","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801003 (10 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/11/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 2.560,32","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.448,06","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.462,92","Pago","","","","",""
"-","03/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 2.980,41","Pago","","","","",""
"-","03/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.790,25","Pago","","","","",""
"-","17/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 12.019,79","Pago","","","","",""
"-","17/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 6.439,33","Pago","","","","",""
"-","17/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 2.748,60","Pago","","","","",""
"-","17/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 12.802,72","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 5.000,74","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 92.445,15 | Vl. Liquidado: R$ 92.445,15 | Vl. Pago: R$ 92.445,15","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","243/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"642","03/11/2025","R$ 4.883,90","","","","","","",""
"638","03/11/2025","R$ 10.308,75","","","","","","",""
"639","03/11/2025","R$ 6.403,65","","","","","","",""
"683","01/12/2025","R$ 10.751,63","","","","","","",""
"690","11/12/2025","R$ 14.922,13","","","","","","",""
"689","11/12/2025","R$ 10.122,07","","","","","","",""
"717","19/12/2025","R$ 17.026,27","","","","","","",""
"713","18/12/2025","R$ 18.026,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/11/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 4.883,90","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 10.308,75","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 6.403,65","Pago","","","","",""
"-","03/12/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 10.751,63","Pago","","","","",""
"-","12/12/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 14.922,13","Pago","","","","",""
"-","12/12/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 10.122,07","Pago","","","","",""
"-","29/12/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 17.026,27","Pago","","","","",""
"-","29/12/2025","J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 18.026,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 74.063,73 | Vl. Liquidado: R$ 74.063,73 | Vl. Pago: R$ 74.063,73","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","242/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (16 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22353","18/11/2025","R$ 1.565,97","","","","","","",""
"22354","18/11/2025","R$ 3.984,42","","","","","","",""
"22355","18/11/2025","R$ 2.844,06","","","","","","",""
"22356","18/11/2025","R$ 4.522,52","","","","","","",""
"22357","18/11/2025","R$ 6.854,20","","","","","","",""
"22359","18/11/2025","R$ 1.214,41","","","","","","",""
"22358","18/11/2025","R$ 5.325,86","","","","","","",""
"22360","18/11/2025","R$ 2.504,28","","","","","","",""
"22361","18/11/2025","R$ 3.453,86","","","","","","",""
"22372","05/12/2025","R$ 6.738,22","","","","","","",""
"22390","30/12/2025","R$ 5.991,20","","","","","","",""
"22389","30/12/2025","R$ 6.319,45","","","","","","",""
"22388","30/12/2025","R$ 3.413,75","","","","","","",""
"22387","30/12/2025","R$ 7.194,48","","","","","","",""
"22386","30/12/2025","R$ 5.329,40","","","","","","",""
"22385","30/12/2025","R$ 6.807,65","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (16 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 1.565,97","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 3.984,42","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 2.844,06","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 4.522,52","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 6.854,20","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 1.214,41","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 5.325,86","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 2.504,28","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 3.453,86","Pago","","","","",""
"-","08/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 6.738,22","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 5.991,20","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 6.319,45","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 3.413,75","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 7.194,48","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 5.329,40","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 6.807,65","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 73.849,35 | Vl. Liquidado: R$ 73.849,35 | Vl. Pago: R$ 73.849,35","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","238/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (11 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14341","24/11/2025","R$ 5.135,40","","","","","","",""
"14340","24/11/2025","R$ 6.206,00","","","","","","",""
"14338","24/11/2025","R$ 6.728,00","","","","","","",""
"14339","24/11/2025","R$ 14.001,10","","","","","","",""
"14337","24/11/2025","R$ 12.166,70","","","","","","",""
"14363","05/12/2025","R$ 4.723,30","","","","","","",""
"14362","05/12/2025","R$ 7.677,00","","","","","","",""
"14437","30/12/2025","R$ 1.599,04","","","","","","",""
"14438","30/12/2025","R$ 5.190,00","","","","","","",""
"14439","30/12/2025","R$ 3.055,11","","","","","","",""
"14436","30/12/2025","R$ 7.367,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (11 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","25/11/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.135,40","Pago","","","","",""
"-","25/11/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.206,00","Pago","","","","",""
"-","25/11/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.728,00","Pago","","","","",""
"-","25/11/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 14.001,10","Pago","","","","",""
"-","25/11/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 12.166,70","Pago","","","","",""
"-","10/12/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 4.723,30","Pago","","","","",""
"-","10/12/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 7.677,00","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 1.599,04","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.190,00","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 3.055,11","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 7.367,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201010 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 16.402,75 | Vl. Liquidado: R$ 16.402,75 | Vl. Pago: R$ 16.402,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","029/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (DIESEL COMUM/DIESEL S-10/GASOLINA COMUM) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1338","10/02/2026","R$ 6.688,50","","","","","","",""
"1340","10/02/2026","R$ 9.714,25","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/02/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.688,50","Pago","","","","",""
"-","11/02/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.714,25","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301010 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.200,00 | Vl. Pago: R$ 5.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","059/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1858","06/03/2026","R$ 5.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","06/03/2026","JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP","R$ 5.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.739,07 | Vl. Liquidado: R$ 4.739,07 | Vl. Pago: R$ 4.739,07","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.99","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"119","16/03/2026","R$ 2.557,75","","","","","","",""
"123","16/03/2026","R$ 1.064,00","","","","","","",""
"121","16/03/2026","R$ 848,32","","","","","","",""
"124","16/03/2026","R$ 269,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 2.557,75","Pago","","","","",""
"-","17/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 1.064,00","Pago","","","","",""
"-","17/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 848,32","-","","","","",""
"-","17/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA - EPP","R$ 269,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 304003 | Data: 04/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 10.017,07 | Vl. Liquidado: R$ 10.017,07 | Vl. Pago: R$ 10.017,07","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","251/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"762","17/03/2026","R$ 10.017,07","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/03/2026","J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME","R$ 10.017,07","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 316002 | Data: 16/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 16.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 16.200,00 | Vl. Pago: R$ 16.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIULIO COSTA MAIA","047.227.773-14","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médico - clinico geral.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 316002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","16/03/2026","R$ 16.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 316002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","16/03/2026","DIULIO COSTA MAIA","R$ 16.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501005 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.790,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.790,00 | Vl. Pago: R$ 2.790,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D C MOURÃO - ME","32.124.594/0001-39","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","269/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3685","18/11/2025","R$ 2.790,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","18/11/2025","D C MOURÃO - ME","R$ 2.790,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 316001 | Data: 16/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.200,00 | Vl. Pago: R$ 8.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviço médico especialista – psiquiatria.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 316001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","16/03/2026","R$ 8.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 316001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","16/03/2026","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 202523880007/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","202523880007/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7518 DE 10072025 PROPOSTA 36000657050202500 EMENDA 23880007 CNES 7867581","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 60.000,00","R$ 60.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202523880007/2025","Data","26/09/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 60.000,00","Valor Repassado","R$ 60.000,00","Valor Empenhado","R$ 15.750,00","Valor Liquidado","R$ 15.750,00","",""
"Valor Pago","R$ 15.750,00","Exec. Financeira","26,3%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7518 DE 10072025 PROPOSTA 36000657050202500 EMENDA 23880007 CNES 7867581","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 15.750,00 | Vl. Liquidado: R$ 15.750,00 | Vl. Pago: R$ 15.750,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","248/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14585","13/05/2026","R$ 15.750,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02339","13/05/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 15.750,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202542120005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202542120005/2025","","INDIVIDUAL","1 - Transferencia especial referente a emenda 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 01577844000162 - SAO PEDRO DOS CRENTES","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 396.000,00","R$ 396.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202542120005/2025","Data","12/09/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 396.000,00","Valor Repassado","R$ 396.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferencia especial referente a emenda 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 01577844000162 - SAO PEDRO DOS CRENTES","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 202523880007/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","202523880007/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7518 DE 10072025 PROPOSTA 36000657076202500 EMENDA 23880007 CNES 7867581","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 60.202,00","R$ 60.202,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202523880007/2025","Data","22/08/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 60.202,00","Valor Repassado","R$ 60.202,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7518 DE 10072025 PROPOSTA 36000657076202500 EMENDA 23880007 CNES 7867581","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 202523880007/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","202523880007/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7518 DE 10072025 PROPOSTA 36000657058202500 EMENDA 23880007 CNES 7867581","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 60.230,00","R$ 60.230,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202523880007/2025","Data","22/08/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 60.230,00","Valor Repassado","R$ 60.230,00","Valor Empenhado","R$ 51.677,60","Valor Liquidado","R$ 51.677,60","",""
"Valor Pago","R$ 51.677,60","Exec. Financeira","85,8%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7518 DE 10072025 PROPOSTA 36000657058202500 EMENDA 23880007 CNES 7867581","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301008 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.695,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.695,00 | Vl. Pago: R$ 4.695,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JR AUTO CENTER LTDA - ME","52.715.294/0001-31","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","142/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"7","07/05/2026","R$ 4.695,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02763","12/05/2026","JR AUTO CENTER LTDA - ME","R$ 4.695,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 46.982,60 | Vl. Liquidado: R$ 46.982,60 | Vl. Pago: R$ 46.982,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","248/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14586","12/05/2026","R$ 6.200,60","","","","","","",""
"14584","12/05/2026","R$ 20.360,00","","","","","","",""
"14583","12/05/2026","R$ 20.422,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02762","12/05/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.200,60","Pago","","","","",""
"02764","12/05/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 20.360,00","Pago","","","","",""
"02765","12/05/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 20.422,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► WEVERTON — Nº 202540840005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"WEVERTON","202540840005/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7560 DE 14072025 PROPOSTA 36000657234202500 EMENDA 40840005","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202540840005/2025","Data","22/08/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 306.442,21","Valor Liquidado","R$ 306.442,21","",""
"Valor Pago","R$ 306.442,21","Exec. Financeira","102,2%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7560 DE 14072025 PROPOSTA 36000657234202500 EMENDA 40840005","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 31.723,81 | Vl. Liquidado: R$ 31.723,81 | Vl. Pago: R$ 31.723,81","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","064/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3808","03/12/2025","R$ 5.831,36","","","","","","",""
"3809","03/12/2025","R$ 6.977,80","","","","","","",""
"3807","30/12/2025","R$ 4.880,00","","","","","","",""
"3767","17/10/2025","R$ 1.253,00","","","","","","",""
"3779","08/10/2025","R$ 12.781,65","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","03/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.831,36","Pago","","","","",""
"-","03/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 6.977,80","Pago","","","","",""
"-","03/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 4.880,00","Pago","","","","",""
"-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.253,00","Pago","","","","",""
"-","21/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 12.781,65","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.959,20 | Vl. Liquidado: R$ 6.959,20 | Vl. Pago: R$ 6.959,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","-","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3798","04/12/2025","R$ 5.570,40","","","","","","",""
"3759","17/10/2025","R$ 1.388,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.570,40","Pago","","","","",""
"-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.388,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.980,70 | Vl. Liquidado: R$ 11.980,70 | Vl. Pago: R$ 11.980,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","-","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","166/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3801","01/03/2025","R$ 5.329,80","","","","","","",""
"3775","08/10/2025","R$ 5.295,50","","","","","","",""
"3766","17/10/2025","R$ 1.355,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.329,80","Pago","","","","",""
"-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.295,50","Pago","","","","",""
"-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.355,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 36.298,00 | Vl. Liquidado: R$ 36.298,00 | Vl. Pago: R$ 36.298,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","200/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e maquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"162","13/10/2025","R$ 9.088,00","","","","","","",""
"182","14/11/2025","R$ 5.576,00","","","","","","",""
"183","14/11/2025","R$ 5.971,00","","","","","","",""
"184","14/11/2025","R$ 8.018,00","","","","","","",""
"188","18/11/2025","R$ 7.645,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","16/10/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 9.088,00","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 5.576,00","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 5.971,00","Pago","","","","",""
"-","17/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 8.018,00","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 7.645,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.003,29 | Vl. Liquidado: R$ 6.003,29 | Vl. Pago: R$ 6.003,29","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","242/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22316","03/10/2025","R$ 4.103,85","","","","","","",""
"22317","03/10/2025","R$ 1.899,44","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/10/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 4.103,85","Pago","","","","",""
"-","21/10/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.899,44","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401014 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.374,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.374,10 | Vl. Pago: R$ 9.374,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","224/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"219","16/10/2025","R$ 1.414,65","","","","","","",""
"232","14/11/2025","R$ 7.959,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/10/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 1.414,65","Pago","","","","",""
"-","18/11/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 7.959,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501006 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.415,29 | Vl. Liquidado: R$ 9.415,29 | Vl. Pago: R$ 9.415,29","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","148/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3037","16/10/2025","R$ 4.413,54","","","","","","",""
"3094","18/11/2025","R$ 5.001,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/10/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 4.413,54","Pago","","","","",""
"-","18/11/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 5.001,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201002 | Data: 01/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 17.332,08 | Vl. Liquidado: R$ 17.332,08 | Vl. Pago: R$ 17.332,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","036/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do termo de referência – anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1282","03/10/2025","R$ 9.259,80","","","","","","",""
"1317","06/11/2025","R$ 8.072,28","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/10/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.259,80","Pago","","","","",""
"-","07/11/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.072,28","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001004 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 20.625,71 | Vl. Liquidado: R$ 20.625,71 | Vl. Pago: R$ 20.625,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","140/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1139","02/10/2025","R$ 6.956,60","","","","","","",""
"1145","23/10/2025","R$ 6.579,12","","","","","","",""
"1147","04/11/2025","R$ 7.089,99","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/10/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 6.956,60","Pago","","","","",""
"-","23/10/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 6.579,12","Pago","","","","",""
"-","11/11/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 7.089,99","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501001 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.838,60 | Vl. Liquidado: R$ 16.838,60 | Vl. Pago: R$ 16.838,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","178/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"666","06/10/2025","R$ 6.435,25","","","","","","",""
"680","13/11/2025","R$ 7.871,50","","","","","","",""
"681","13/11/2025","R$ 2.531,85","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/10/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 6.435,25","Pago","","","","",""
"-","18/11/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 7.871,50","Pago","","","","",""
"-","18/11/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.531,85","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.772,80 | Vl. Liquidado: R$ 19.772,80 | Vl. Pago: R$ 19.772,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","072/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"663","06/10/2025","R$ 3.949,00","","","","","","",""
"674","13/11/2025","R$ 15.823,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/10/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 3.949,00","Pago","","","","",""
"-","18/11/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 15.823,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301007 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 18.175,27 | Vl. Liquidado: R$ 18.175,27 | Vl. Pago: R$ 18.175,27","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","174/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"521","13/10/2025","R$ 5.056,41","","","","","","",""
"514","21/10/2025","R$ 4.316,64","","","","","","",""
"531","15/11/2025","R$ 8.802,22","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/10/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 5.056,41","Pago","","","","",""
"-","21/10/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 4.316,64","Pago","","","","",""
"-","19/11/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 8.802,22","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001005 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.056,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.056,00 | Vl. Pago: R$ 7.056,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME","26.262.414/0001-82","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","256/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias do Municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1098","21/10/2025","R$ 7.056,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","22/10/2025","T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME","R$ 7.056,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001006 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.950,00 | Vl. Liquidado: R$ 16.950,00 | Vl. Pago: R$ 16.950,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","18.355.890/0001-10","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","170/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"10","17/10/2025","R$ 12.210,00","","","","","","",""
"14","06/11/2025","R$ 4.740,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","24/10/2025","M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","R$ 12.210,00","Pago","","","","",""
"-","11/11/2025","M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","R$ 4.740,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601002 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.312,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.312,00 | Vl. Pago: R$ 7.312,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","38.268.188/0001-26","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","404/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa de agências de viagens com serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, para atender as necessidades das Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3593","04/11/2025","R$ 7.312,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/11/2025","VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","R$ 7.312,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901029 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.160,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.160,00 | Vl. Pago: R$ 9.160,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","108/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"374","06/11/2025","R$ 9.160,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","06/11/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 9.160,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 113005 | Data: 13/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.267,89 | Vl. Liquidado: R$ 7.267,89 | Vl. Pago: R$ 7.267,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","041/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do termo de referência – anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1090","12/11/2025","R$ 7.267,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/11/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.267,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 779,94 | Vl. Liquidado: R$ 779,94 | Vl. Pago: R$ 779,94","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","126/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"105","11/11/2025","R$ 779,94","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/11/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 779,94","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.361,45 | Vl. Liquidado: R$ 10.361,45 | Vl. Pago: R$ 10.361,45","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","243/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas, durante o exercício de 2025. conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, constante do anexo I deste edital.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"637","03/11/2025","R$ 10.361,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/11/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.361,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1101003 | Data: 01/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.399,43 | Vl. Liquidado: R$ 11.399,43 | Vl. Pago: R$ 11.399,43","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","21.087.030/0001-57","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","315/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1101003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000210","14/11/2025","R$ 11.399,43","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/11/2025","DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 11.399,43","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.000,00 | Vl. Pago: R$ 3.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO","29.788.219/0001-89","3.3.90.39.99","-","- / -","DISPENSA FISICA","290/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000043","17/11/2025","R$ 3.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/11/2025","ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO","R$ 3.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1101002 | Data: 01/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.378,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.378,00 | Vl. Pago: R$ 3.378,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GRAFICA FENIX LTDA - EPP","53.923.548/0001-70","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","462/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de artigos de comunicação visual, adesivo banners, faixa, placas e impressão de plotagem de veículos para atender as Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000597","14/11/2025","R$ 3.378,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","18/11/2025","GRAFICA FENIX LTDA - EPP","R$ 3.378,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601022 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.455,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.455,00 | Vl. Pago: R$ 6.455,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","216/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5068","18/11/2025","R$ 6.455,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","19/11/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 6.455,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901020 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 690,00 | Vl. Liquidado: R$ 690,00 | Vl. Pago: R$ 690,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","410/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA em atendimento as Secretarias Municipais Solicitantes do município de São Pedro dos Crentes – MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5066","18/11/2025","R$ 690,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","19/11/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 690,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901031 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.210,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.210,00 | Vl. Pago: R$ 3.210,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","322/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000077","24/11/2025","R$ 3.210,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","25/11/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 3.210,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301005 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.743,65 | Vl. Liquidado: R$ 11.743,65 | Vl. Pago: R$ 11.743,65","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","191/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"160","24/11/2025","R$ 11.743,65","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","27/11/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 11.743,65","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1111012 | Data: 11/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista 10/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","11/11/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/11/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► MÁRCIO HONAISER — Nº 202544190001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MÁRCIO HONAISER","202544190001/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657299202500 EMENDA 44190001","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 600.000,00","R$ 600.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202544190001/2025","Data","24/06/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 600.000,00","Valor Empenhado","R$ 616.438,28","Valor Liquidado","R$ 616.438,28","",""
"Valor Pago","R$ 616.438,28","Exec. Financeira","102,7%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657299202500 EMENDA 44190001","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.270,60 | Vl. Liquidado: R$ 19.270,60 | Vl. Pago: R$ 19.270,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","064/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3833","30/12/2025","R$ 3.268,40","","","","","","",""
"3831","30/12/2025","R$ 5.299,70","","","","","","",""
"3830","30/12/2025","R$ 5.822,50","","","","","","",""
"3832","30/12/2025","R$ 4.880,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/01/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 3.268,40","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.299,70","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.822,50","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 4.880,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.428,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.428,00 | Vl. Pago: R$ 1.428,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V da Silva Mat. de Construção Ltda","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3823","30/12/2025","R$ 1.428,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/01/2026","J V da Silva Mat. de Construção Ltda","R$ 1.428,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.838,50 | Vl. Liquidado: R$ 4.838,50 | Vl. Pago: R$ 4.838,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","166/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3828","30/12/2025","R$ 4.838,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/01/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 4.838,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.774,88 | Vl. Liquidado: R$ 7.774,88 | Vl. Pago: R$ 7.774,88","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","330/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000040","30/12/2025","R$ 7.774,88","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/01/2026","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 7.774,88","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.192,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.192,00 | Vl. Pago: R$ 10.192,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","072/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"693","30/12/2025","R$ 4.700,00","","","","","","",""
"692","30/12/2025","R$ 5.492,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 4.700,00","Pago","","","","",""
"-","05/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 5.492,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201030 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.998,40 | Vl. Liquidado: R$ 7.998,40 | Vl. Pago: R$ 7.998,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","391/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"699","30/12/2025","R$ 7.998,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 7.998,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501001 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.041,39 | Vl. Liquidado: R$ 6.041,39 | Vl. Pago: R$ 6.041,39","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","178/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"694","30/12/2025","R$ 6.041,39","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 6.041,39","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201006 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 47.616,11 | Vl. Liquidado: R$ 47.616,11 | Vl. Pago: R$ 47.616,11","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","036/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do termo de referência – anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201006 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1385","31/12/2025","R$ 3.671,87","","","","","","",""
"1346","08/12/2025","R$ 12.132,40","","","","","","",""
"1347","08/12/2025","R$ 13.618,00","","","","","","",""
"1365","29/12/2025","R$ 10.899,14","","","","","","",""
"1366","29/12/2025","R$ 7.294,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201006 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/01/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 3.671,87","Pago","","","","",""
"-","12/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 12.132,40","Pago","","","","",""
"-","12/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 13.618,00","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 10.899,14","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.294,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401007 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.751,31 | Vl. Liquidado: R$ 16.751,31 | Vl. Pago: R$ 16.751,31","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","195/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1827","31/12/2025","R$ 8.538,29","","","","","","",""
"1803","10/12/2025","R$ 8.213,02","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","31/12/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 8.538,29","Pago","","","","",""
"-","12/12/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 8.213,02","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201004 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 74.850,40 | Vl. Liquidado: R$ 74.850,40 | Vl. Pago: R$ 74.850,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","024/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (DIESEL COMUM/DIESEL S-10/GASOLINA COMUM) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes. Durante o exercício financeiro de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201004 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1406","12/02/2026","R$ 8.184,00","","","","","","",""
"1407","12/02/2026","R$ 11.377,00","","","","","","",""
"1423","04/03/2026","R$ 7.998,00","","","","","","",""
"1424","04/03/2026","R$ 7.967,00","","","","","","",""
"1457","08/04/2026","R$ 12.057,50","","","","","","",""
"1456","08/04/2026","R$ 8.236,20","","","","","","",""
"1455","08/04/2026","R$ 9.905,70","","","","","","",""
"1481","07/05/2026","R$ 9.125,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201004 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/02/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.184,00","Pago","","","","",""
"-","13/02/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 11.377,00","Pago","","","","",""
"-","10/03/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.998,00","Pago","","","","",""
"-","10/03/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.967,00","Pago","","","","",""
"-","10/04/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 12.057,50","Pago","","","","",""
"-","08/04/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.236,20","Pago","","","","",""
"-","10/04/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.905,70","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.125,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001004 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.400,47 | Vl. Liquidado: R$ 12.400,47 | Vl. Pago: R$ 12.400,47","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","140/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001004 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1153","05/12/2025","R$ 8.140,34","","","","","","",""
"1165","23/12/2025","R$ 4.260,13","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 8.140,34","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 4.260,13","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 519,96 | Vl. Liquidado: R$ 519,96 | Vl. Pago: R$ 519,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","126/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"108","09/12/2025","R$ 519,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","12/12/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 519,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.010,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.010,00 | Vl. Pago: R$ 4.010,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"V L SANDRI CONFECÇÕES","02.962.910/0001-80","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","249/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias do Municipais de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1453","12/12/2025","R$ 4.010,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","12/12/2025","V L SANDRI CONFECÇÕES","R$ 4.010,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801007 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.744,91 | Vl. Liquidado: R$ 1.744,91 | Vl. Pago: R$ 1.744,91","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","416/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – Ma.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"304","08/12/2025","R$ 1.744,91","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","15/12/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 1.744,91","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801001 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.142,34 | Vl. Liquidado: R$ 5.142,34 | Vl. Pago: R$ 5.142,34","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","21.087.030/0001-57","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","190/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"717","12/12/2025","R$ 5.142,34","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","15/12/2025","DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 5.142,34","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401004 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.237,49 | Vl. Liquidado: R$ 6.237,49 | Vl. Pago: R$ 6.237,49","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","19.753.843/0001-97","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","186/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"347","15/12/2025","R$ 6.237,49","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","15/12/2025","R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","R$ 6.237,49","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201007 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.274,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.274,20 | Vl. Pago: R$ 11.274,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","4.4.90.52.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","386/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3121","03/12/2025","R$ 4.524,20","","","","","","",""
"3122","03/12/2025","R$ 6.750,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","15/12/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 4.524,20","Pago","","","","",""
"-","15/12/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 6.750,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.518,90 | Vl. Liquidado: R$ 6.518,90 | Vl. Pago: R$ 6.518,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","330/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000026","17/12/2025","R$ 6.518,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/12/2025","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 6.518,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201017 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.099,48 | Vl. Liquidado: R$ 2.099,48 | Vl. Pago: R$ 2.099,48","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX METAIS LTDA EPP","49.448.257/0001-08","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","105/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"121","23/12/2025","R$ 2.099,48","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","31/12/2025","MIX METAIS LTDA EPP","R$ 2.099,48","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.370,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.370,00 | Vl. Pago: R$ 7.370,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","200/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"217","29/12/2025","R$ 7.370,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 7.370,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601022 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.582,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.582,00 | Vl. Pago: R$ 2.582,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","216/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5167","30/12/2025","R$ 2.582,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 2.582,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201020 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.103,18 | Vl. Liquidado: R$ 1.103,18 | Vl. Pago: R$ 1.103,18","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME","38.455.736/0001-27","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","056/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"97","29/12/2025","R$ 1.103,18","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME","R$ 1.103,18","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201019 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.557,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.557,00 | Vl. Pago: R$ 6.557,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","305/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para aquisição de toner de impressora para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1172","23/12/2025","R$ 2.994,50","","","","","","",""
"1171","23/12/2025","R$ 3.562,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 2.994,50","Pago","","","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 3.562,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201018 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.068,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.068,90 | Vl. Pago: R$ 9.068,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","4.4.90.52.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","374/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1175","23/12/2025","R$ 3.799,40","","","","","","",""
"1174","23/12/2025","R$ 5.269,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 3.799,40","Pago","","","","",""
"-","23/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 5.269,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.998,60 | Vl. Liquidado: R$ 1.998,60 | Vl. Pago: R$ 1.998,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","156/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2398","22/12/2025","R$ 1.998,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 1.998,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301007 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.936,07 | Vl. Liquidado: R$ 9.936,07 | Vl. Pago: R$ 9.936,07","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","174/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"540","26/12/2025","R$ 5.839,18","","","","","","",""
"543","30/12/2025","R$ 4.096,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/12/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 5.839,18","Pago","","","","",""
"-","31/12/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 4.096,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310003 | Data: 10/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.200,00 | Vl. Pago: R$ 8.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviço médico especialista - psiquiatria.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","10/03/2026","R$ 8.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301012 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.340,85 | Vl. Liquidado: R$ 5.340,85 | Vl. Pago: R$ 5.340,85","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","232/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301012 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3856","09/03/2026","R$ 2.676,30","","","","","","",""
"3875","06/05/2026","R$ 2.664,55","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301012 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 2.676,30","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 2.664,55","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301013 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.352,83 | Vl. Liquidado: R$ 4.352,83 | Vl. Pago: R$ 4.352,83","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","080/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301013 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3853","09/03/2026","R$ 1.885,68","","","","","","",""
"3878","06/05/2026","R$ 2.467,15","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301013 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.885,68","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 2.467,15","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301015 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.448,96 | Vl. Liquidado: R$ 9.448,96 | Vl. Pago: R$ 9.448,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","244/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"717","06/03/2026","R$ 2.844,26","","","","","","",""
"735","16/04/2026","R$ 6.604,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.844,26","Pago","","","","",""
"-","28/04/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 6.604,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301014 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.795,53 | Vl. Liquidado: R$ 7.795,53 | Vl. Pago: R$ 7.795,53","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","096/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"722","06/03/2026","R$ 2.789,38","","","","","","",""
"728","16/04/2026","R$ 5.006,15","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.789,38","Pago","","","","",""
"-","28/04/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 5.006,15","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301016 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.873,88 | Vl. Liquidado: R$ 2.873,88 | Vl. Pago: R$ 2.873,88","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","240/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301016 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"555","10/03/2026","R$ 1.614,68","","","","","","",""
"575","21/04/2026","R$ 1.259,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301016 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.614,68","Pago","","","","",""
"-","23/04/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.259,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301017 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.430,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.430,00 | Vl. Pago: R$ 3.430,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","092/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301017 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"550","10/03/2026","R$ 1.750,00","","","","","","",""
"571","21/04/2026","R$ 1.680,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301017 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.750,00","Pago","","","","",""
"-","23/04/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.680,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301018 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.914,65 | Vl. Liquidado: R$ 8.914,65 | Vl. Pago: R$ 8.914,65","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","45.262.926/0001-93","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","122/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1596","11/03/2026","R$ 1.103,14","","","","","","",""
"1592","11/03/2026","R$ 2.278,46","","","","","","",""
"1622","08/04/2026","R$ 3.709,95","","","","","","",""
"1623","08/04/2026","R$ 1.823,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/03/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 1.103,14","Pago","","","","",""
"-","11/03/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 2.278,46","Pago","","","","",""
"-","08/04/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 3.709,95","Pago","","","","",""
"-","08/04/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 1.823,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201010 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 41.822,59 | Vl. Liquidado: R$ 41.822,59 | Vl. Pago: R$ 41.822,59","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","029/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (DIESEL COMUM/DIESEL S-10/GASOLINA COMUM) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1344","09/03/2026","R$ 5.868,80","","","","","","",""
"1345","09/03/2026","R$ 8.069,60","","","","","","",""
"1357","08/04/2026","R$ 6.043,36","","","","","","",""
"1358","08/04/2026","R$ 9.213,30","","","","","","",""
"1359","08/04/2026","R$ 6.318,70","","","","","","",""
"1371","11/05/2026","R$ 6.308,83","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","12/03/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.868,80","Pago","","","","",""
"-","12/03/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.069,60","Pago","","","","",""
"-","10/04/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.043,36","Pago","","","","",""
"-","10/04/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.213,30","Pago","","","","",""
"-","10/04/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.318,70","Pago","","","","",""
"-","11/05/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.308,83","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301019 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.685,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.685,00 | Vl. Pago: R$ 2.685,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","137/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"50","16/03/2026","R$ 880,00","","","","","","",""
"53","17/03/2026","R$ 1.805,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/03/2026","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 880,00","Pago","","","","",""
"-","17/03/2026","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 1.805,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301020 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 315,36 | Vl. Liquidado: R$ 315,36 | Vl. Pago: R$ 315,36","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","23.811.095/0001-29","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","220/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"39532","12/03/2026","R$ 315,36","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/03/2026","ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 315,36","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301021 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.625,52 | Vl. Liquidado: R$ 1.625,52 | Vl. Pago: R$ 1.625,52","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","164/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes, vestuários profissionais, materiais têxteis e acessórios, devidamente confeccionados e personalizados, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"67","13/03/2026","R$ 1.625,52","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/03/2026","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 1.625,52","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301022 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.357,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.357,00 | Vl. Pago: R$ 2.357,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","38.268.188/0001-26","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","404/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa de agências de viagens com serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, para atender as necessidades das Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"32","18/03/2026","R$ 2.357,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/03/2026","VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","R$ 2.357,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 102021 | Data: 02/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.878,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.878,00 | Vl. Pago: R$ 1.878,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GRAFICA FENIX LTDA - EPP","53.923.548/0001-70","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","462/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:ontratação de empresa para fornecimento de artigos de comunicação visual, adesivo banners, faixa, placas e impressão de plotagem de veículos para atender as Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - Ma.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"108","20/03/2026","R$ 1.878,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","31/03/2026","GRAFICA FENIX LTDA - EPP","R$ 1.878,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.381,36 | Vl. Liquidado: R$ 2.381,36 | Vl. Pago: R$ 2.381,36","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","249/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"125","16/03/2026","R$ 674,98","","","","","","",""
"122","16/03/2026","R$ 1.706,38","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","31/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 674,98","Pago","","","","",""
"-","31/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.706,38","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 304003 | Data: 04/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 53.690,64 | Vl. Liquidado: R$ 53.690,64 | Vl. Pago: R$ 53.690,64","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","251/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"783","06/04/2026","R$ 21.243,88","","","","","","",""
"798","08/05/2026","R$ 32.446,76","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","07/04/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 21.243,88","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 32.446,76","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401028 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.010,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.010,00 | Vl. Pago: R$ 4.010,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","250/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401028 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22474","08/04/2026","R$ 370,00","","","","","","",""
"22502","05/05/2026","R$ 3.090,00","","","","","","",""
"22500","05/05/2026","R$ 550,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401028 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/04/2026","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 370,00","Pago","","","","",""
"-","05/05/2026","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 3.090,00","Pago","","","","",""
"-","05/05/2026","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 550,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 10.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.200,00 | Vl. Pago: R$ 10.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","147/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"64","08/04/2026","R$ 2.875,00","","","","","","",""
"63","08/04/2026","R$ 7.325,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/04/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 2.875,00","Pago","","","","",""
"-","08/04/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 7.325,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401022 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.120,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.120,00 | Vl. Pago: R$ 2.120,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","066/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5348","08/04/2026","R$ 2.120,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/04/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 2.120,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 50.946,94 | Vl. Liquidado: R$ 50.946,94 | Vl. Pago: R$ 50.946,94","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","248/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14563","06/04/2026","R$ 20.443,94","","","","","","",""
"14564","06/04/2026","R$ 30.503,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/04/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 20.443,94","Pago","","","","",""
"-","08/04/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 30.503,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401023 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 30.901,78 | Vl. Liquidado: R$ 30.901,78 | Vl. Pago: R$ 30.901,78","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M C S PINTO - EPP","28.895.623/0001-99","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","236/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401023 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"104","09/04/2026","R$ 7.995,25","","","","","","",""
"105","09/04/2026","R$ 4.195,83","","","","","","",""
"106","09/04/2026","R$ 7.692,90","","","","","","",""
"107","09/04/2026","R$ 4.527,30","","","","","","",""
"111","01/05/2026","R$ 6.490,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401023 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 7.995,25","Pago","","","","",""
"-","10/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 4.195,83","Pago","","","","",""
"-","13/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 7.692,90","Pago","","","","",""
"-","13/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 4.527,30","Pago","","","","",""
"-","11/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 6.490,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401025 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 11.077,11 | Vl. Liquidado: R$ 11.077,11 | Vl. Pago: R$ 11.077,11","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","188/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1219","10/04/2026","R$ 4.223,70","","","","","","",""
"1220","10/04/2026","R$ 6.853,41","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/04/2026","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 4.223,70","Pago","","","","",""
"-","13/04/2026","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 6.853,41","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.048,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.048,00 | Vl. Pago: R$ 4.048,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","18.355.890/0001-10","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","088/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"19","10/04/2026","R$ 4.048,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/04/2026","M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","R$ 4.048,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301008 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.620,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.620,00 | Vl. Pago: R$ 3.620,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JR AUTO CENTER LTDA - ME","52.715.294/0001-31","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","142/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5","14/04/2026","R$ 3.620,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","16/04/2026","JR AUTO CENTER LTDA - ME","R$ 3.620,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401026 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.124,10 | Vl. Liquidado: R$ 1.124,10 | Vl. Pago: R$ 1.124,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","38.574.868/0001-78","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","319/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"115","27/04/2026","R$ 1.124,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","28/04/2026","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 1.124,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401035 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.900,00 | Vl. Pago: R$ 2.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D C MOURÃO - ME","32.124.594/0001-39","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","269/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4","24/04/2026","R$ 2.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","28/04/2026","D C MOURÃO - ME","R$ 2.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301010 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.700,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.700,00 | Vl. Pago: R$ 5.700,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","059/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1883","17/04/2026","R$ 5.700,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2026","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 5.700,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 11.205,71 | Vl. Liquidado: R$ 11.205,71 | Vl. Pago: R$ 11.205,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","044/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"289","08/05/2026","R$ 11.205,71","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/05/2026","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 11.205,71","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501003 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 27.657,00 | Vl. Liquidado: R$ 27.657,00 | Vl. Pago: R$ 27.657,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","045/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501003 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5473","08/05/2026","R$ 7.075,00","","","","","","",""
"5472","08/05/2026","R$ 8.780,00","","","","","","",""
"5475","08/05/2026","R$ 6.163,00","","","","","","",""
"5474","08/05/2026","R$ 5.639,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501003 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/05/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 7.075,00","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 8.780,00","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 6.163,00","Pago","","","","",""
"-","08/05/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 5.639,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.765,68 | Vl. Liquidado: R$ 5.765,68 | Vl. Pago: R$ 5.765,68","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIL PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA","62.123.343/0001-09","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","041/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4","06/05/2026","R$ 5.765,68","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/05/2026","MIL PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA","R$ 5.765,68","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501001 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.724,70 | Vl. Liquidado: R$ 2.724,70 | Vl. Pago: R$ 2.724,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","200/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3235","08/05/2026","R$ 2.724,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/05/2026","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 2.724,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ALUISIO MENDES — Nº 202530430004/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ALUISIO MENDES","202530430004/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657346202500 EMENDA 30430004","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 900.000,00","R$ 900.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202530430004/2025","Data","24/06/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 900.000,00","Valor Repassado","R$ 900.000,00","Valor Empenhado","R$ 382.232,85","Valor Liquidado","R$ 382.232,85","",""
"Valor Pago","R$ 382.232,85","Exec. Financeira","42,5%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657346202500 EMENDA 30430004","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501008 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.198,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.198,00 | Vl. Pago: R$ 9.198,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","25.210.848/0001-76","3.3.90.30.99","-","- / -","DISPENSA ELETRÔNICA","044/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3607","12/05/2026","R$ 9.198,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02263","13/05/2026","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 9.198,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501007 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 148.269,51 | Vl. Liquidado: R$ 148.269,51 | Vl. Pago: R$ 148.269,51","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D CASTRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA","43.747.691/0001-02","3.3.90.39.99","-","- / -","ATA DE ADESÃO","323/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202600000000025","12/05/2026","R$ 64.809,65","","","","","","",""
"202600000000024","12/05/2026","R$ 83.459,86","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02260","13/05/2026","D CASTRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA","R$ 64.809,65","Pago","","","","",""
"02261","13/05/2026","D CASTRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA","R$ 83.459,86","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401026 | Data: 18/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.249,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.249,00 | Vl. Pago: R$ 1.249,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","319/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401026 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"121","12/05/2026","R$ 624,50","","","","","","",""
"126","01/06/2026","R$ 624,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401026 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02249","13/05/2026","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 624,50","Pago","","","","",""
"02249","13/05/2026","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 624,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401025 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.515,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.515,80 | Vl. Pago: R$ 7.515,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","188/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1229","12/05/2026","R$ 4.029,95","","","","","","",""
"1241","17/06/2026","R$ 3.485,85","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02250","13/05/2026","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 4.029,95","Pago","","","","",""
"03017","19/06/2026","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 3.485,85","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201010 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 39.119,57 | Vl. Liquidado: R$ 39.119,57 | Vl. Pago: R$ 39.119,57","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","029/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1372","11/05/2026","R$ 8.913,90","","","","","","",""
"1373","11/05/2026","R$ 6.205,18","","","","","","",""
"1383","15/06/2026","R$ 9.733,50","","","","","","",""
"1382","15/06/2026","R$ 9.264,85","","","","","","",""
"1388","24/06/2026","R$ 5.002,14","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02251","13/05/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.913,90","Pago","","","","",""
"02252","13/05/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.205,18","Pago","","","","",""
"03035","16/06/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.733,50","Pago","","","","",""
"03036","16/06/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.264,85","Pago","","","","",""
"03018","24/06/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.002,14","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501005 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 24.402,42 | Vl. Liquidado: R$ 24.402,42 | Vl. Pago: R$ 24.402,42","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M C S PINTO - EPP","28.895.623/0001-99","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","084/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501005 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"124","11/05/2026","R$ 802,30","","","","","","",""
"122","11/05/2026","R$ 3.975,00","","","","","","",""
"121","11/05/2026","R$ 5.325,00","","","","","","",""
"120","11/05/2026","R$ 5.640,00","","","","","","",""
"119","11/05/2026","R$ 5.243,12","","","","","","",""
"118","11/05/2026","R$ 3.417,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501005 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02253","13/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 802,30","Pago","","","","",""
"02265","13/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 3.975,00","Pago","","","","",""
"02266","13/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 5.325,00","Pago","","","","",""
"02267","13/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 5.640,00","Pago","","","","",""
"02268","13/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 5.243,12","Pago","","","","",""
"02264","13/05/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 3.417,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.484,87 | Vl. Liquidado: R$ 9.484,87 | Vl. Pago: R$ 9.484,87","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","044/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"311","11/05/2026","R$ 4.263,95","","","","","","",""
"327","03/06/2026","R$ 5.220,92","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02413","14/05/2026","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 4.263,95","Pago","","","","",""
"03108","12/06/2026","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 5.220,92","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301018 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.829,96 | Vl. Liquidado: R$ 7.829,96 | Vl. Pago: R$ 7.829,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","45.262.926/0001-93","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","122/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1649","12/05/2026","R$ 7.829,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02412","14/05/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 7.829,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301014 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 6.612,44 | Vl. Liquidado: R$ 6.612,44 | Vl. Pago: R$ 6.612,44","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","096/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"748","12/05/2026","R$ 3.842,99","","","","","","",""
"750","17/05/2026","R$ 2.769,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02415","15/05/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 3.842,99","Pago","","","","",""
"02254","27/05/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.769,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301015 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 15.764,52 | Vl. Liquidado: R$ 15.764,52 | Vl. Pago: R$ 15.764,52","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","244/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301015 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"746","12/05/2026","R$ 5.852,97","","","","","","",""
"761","08/06/2026","R$ 5.351,55","","","","","","",""
"762","08/06/2026","R$ 4.560,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301015 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02411","14/05/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 5.852,97","Pago","","","","",""
"03110","12/06/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 5.351,55","Pago","","","","",""
"03109","12/06/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 4.560,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301017 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.100,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.100,00 | Vl. Pago: R$ 2.100,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","-","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","092/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"584","13/05/2026","R$ 2.100,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02414","15/05/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 2.100,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301019 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.090,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.090,00 | Vl. Pago: R$ 2.090,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","137/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"56","17/05/2026","R$ 2.090,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02416","19/05/2026","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 2.090,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401028 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.315,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.315,00 | Vl. Pago: R$ 1.315,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","250/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22538","21/05/2026","R$ 1.315,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02255","27/05/2026","D R REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP","R$ 1.315,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201004 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 51.597,70 | Vl. Liquidado: R$ 51.597,70 | Vl. Pago: R$ 51.597,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","024/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201004 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1492","14/05/2026","R$ 6.161,20","","","","","","",""
"1493","14/05/2026","R$ 4.343,50","","","","","","",""
"1514","03/06/2026","R$ 12.281,50","","","","","","",""
"1512","03/06/2026","R$ 10.338,50","","","","","","",""
"1513","03/06/2026","R$ 9.396,00","","","","","","",""
"1515","03/06/2026","R$ 9.077,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201004 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02256","27/05/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 6.161,20","Pago","","","","",""
"02257","27/05/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 4.343,50","Pago","","","","",""
"03185","09/06/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 12.281,50","Pago","","","","",""
"03103","10/06/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 10.338,50","Pago","","","","",""
"03101","10/06/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.396,00","Pago","","","","",""
"03107","11/06/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.077,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501006 | Data: 01/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 18.621,00 | Vl. Liquidado: R$ 18.621,00 | Vl. Pago: R$ 18.621,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L D M DOS SANTOS LOCAÇOES LTDA - EPP","39.946.481/0001-68","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","033/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"126","29/05/2026","R$ 9.310,50","","","","","","",""
"127","28/05/2026","R$ 9.310,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02269","29/05/2026","L D M DOS SANTOS LOCAÇOES LTDA - EPP","R$ 9.310,50","Pago","","","","",""
"02258","29/05/2026","L D M DOS SANTOS LOCAÇOES LTDA - EPP","R$ 9.310,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 521008 | Data: 21/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.465,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.465,00 | Vl. Pago: R$ 2.465,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ADRIELTON DE SOUSA SANTOS","084.099.023-54","3.3.90.36.35","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 521008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"699","21/05/2026","R$ 2.465,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 521008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"02666","22/05/2026","ADRIELTON DE SOUSA SANTOS","R$ 2.465,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.938,26 | Vl. Liquidado: R$ 2.938,26 | Vl. Pago: R$ 2.938,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","249/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"159","03/06/2026","R$ 2.055,26","","","","","","",""
"166","03/06/2026","R$ 323,00","","","","","","",""
"160","03/06/2026","R$ 560,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03181","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 2.055,26","Pago","","","","",""
"03183","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 323,00","Pago","","","","",""
"03184","05/06/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 560,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301008 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.305,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.305,00 | Vl. Pago: R$ 7.305,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JR AUTO CENTER LTDA - ME","52.715.294/0001-31","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","142/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"9","03/06/2026","R$ 7.305,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03182","05/06/2026","JR AUTO CENTER LTDA - ME","R$ 7.305,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301020 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.241,60 | Vl. Liquidado: R$ 2.241,60 | Vl. Pago: R$ 2.241,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","23.811.095/0001-29","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","220/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"39966","01/06/2026","R$ 2.241,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03179","02/06/2026","ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 2.241,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.120,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.120,00 | Vl. Pago: R$ 4.120,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","147/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"233","08/06/2026","R$ 4.120,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03111","12/06/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 4.120,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401034 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.282,40 | Vl. Liquidado: R$ 13.282,40 | Vl. Pago: R$ 13.282,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"A B A MACEDO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - ME","19.701.865/0001-03","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","108/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"78812","10/06/2026","R$ 13.282,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03195","11/06/2026","A B A MACEDO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - ME","R$ 13.282,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601007 | Data: 01/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.710,80 | Vl. Liquidado: R$ 4.710,80 | Vl. Pago: R$ 4.710,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","374/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14","05/06/2026","R$ 4.111,80","","","","","","",""
"2813","05/06/2026","R$ 599,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03189","09/06/2026","V DO N FONSECA - ME","R$ 4.111,80","Pago","","","","",""
"03188","09/06/2026","V DO N FONSECA - ME","R$ 599,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► MARCIO HONAISER — Nº 020215/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MARCIO HONAISER","020215/2025","","INDIVIDUAL","PAB CUSTEIO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","020215/2025","Data","18/06/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 294.789,15","Valor Liquidado","R$ 294.789,15","",""
"Valor Pago","R$ 294.789,15","Exec. Financeira","98,3%","Objeto","PAB CUSTEIO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401020 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.395,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.395,00 | Vl. Pago: R$ 3.395,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","262/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"48","10/06/2025","R$ 3.395,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/06/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 3.395,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 610028 | Data: 10/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos pediatra.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/06/2025","R$ 5.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 610028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/06/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 610026 | Data: 10/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/06/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 610026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/06/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 610027 | Data: 10/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ginecologista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/06/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 610027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/06/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 102008 | Data: 02/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.580,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.580,00 | Vl. Pago: R$ 1.580,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VALDINEI COELHO SILVA","57.550.190/0001-38","3.3.90.30.10","-","- / -","DISPENSA ELETRÔNICA","018/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos odontológicos utilizados na saúde bucal da secretaria municipal de saúde de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"18","03/06/2025","R$ 1.580,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 102008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/06/2025","VALDINEI COELHO SILVA","R$ 1.580,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 36.431,58 | Vl. Liquidado: R$ 36.431,58 | Vl. Pago: R$ 36.431,58","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","243/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"505","05/06/2025","R$ 13.319,60","","","","","","",""
"484","20/06/2025","R$ 12.373,72","","","","","","",""
"481","20/06/2025","R$ 3.437,40","","","","","","",""
"480","20/06/2025","R$ 1.425,12","","","","","","",""
"532","08/07/2025","R$ 5.875,74","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 13.319,60","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 12.373,72","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 3.437,40","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 1.425,12","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 5.875,74","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601022 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.811,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.811,00 | Vl. Pago: R$ 8.811,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","216/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4653","24/06/2025","R$ 4.583,00","","","","","","",""
"4820","04/09/2025","R$ 4.228,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","24/06/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 4.583,00","Pago","","","","",""
"-","12/09/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 4.228,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601023 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.152,30 | Vl. Liquidado: R$ 2.152,30 | Vl. Pago: R$ 2.152,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","45.034.890/0001-90","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","413/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601023 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"72","23/06/2025","R$ 1.402,55","","","","","","",""
"75","12/08/2025","R$ 749,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601023 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","24/06/2025","REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 1.402,55","Pago","","","","",""
"-","13/08/2025","REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 749,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.126,40 | Vl. Liquidado: R$ 3.126,40 | Vl. Pago: R$ 3.126,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V da Silva Mat. de Construção Ltda","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3707","09/06/2025","R$ 3.126,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","26/06/2025","J V da Silva Mat. de Construção Ltda","R$ 3.126,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.692,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.692,00 | Vl. Pago: R$ 11.692,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","200/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"117","10/07/2025","R$ 11.692,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 11.692,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 710027 | Data: 10/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos pediatra.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/07/2025","R$ 5.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 710027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 710026 | Data: 10/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/07/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 710026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 113005 | Data: 13/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 23.668,54 | Vl. Liquidado: R$ 23.668,54 | Vl. Pago: R$ 23.668,54","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","041/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"979","08/07/2025","R$ 11.541,60","","","","","","",""
"994","04/09/2025","R$ 5.875,94","","","","","","",""
"996","04/09/2025","R$ 6.251,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 11.541,60","Pago","","","","",""
"-","11/09/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.875,94","Pago","","","","",""
"-","11/09/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.251,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201002 | Data: 01/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.057,24 | Vl. Liquidado: R$ 19.057,24 | Vl. Pago: R$ 19.057,24","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","036/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1224","08/07/2025","R$ 10.618,20","","","","","","",""
"1244","07/08/2025","R$ 8.439,04","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 10.618,20","Pago","","","","",""
"-","12/08/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.439,04","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.755,90 | Vl. Liquidado: R$ 5.755,90 | Vl. Pago: R$ 5.755,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","330/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000013","10/07/2025","R$ 5.755,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 5.755,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 711004 | Data: 11/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.500,00 | Vl. Pago: R$ 1.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SILAS DANTAS DE ARAÚJO","934.178.961-34","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente ao fornecimento de alimentação e hospedagem a médica participante do programa mais médico para o Brasil.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 711004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","11/07/2025","R$ 1.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 711004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2025","SILAS DANTAS DE ARAÚJO","R$ 1.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 711003 | Data: 11/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, ginecologista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 711003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","11/07/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 711003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.293,20 | Vl. Liquidado: R$ 5.293,20 | Vl. Pago: R$ 5.293,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","241/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"43","07/07/2025","R$ 995,90","","","","","","",""
"38","07/07/2025","R$ 1.856,40","","","","","","",""
"40","07/07/2025","R$ 1.114,90","","","","","","",""
"41","07/07/2025","R$ 1.326,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 995,90","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.856,40","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.114,90","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.326,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401004 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.466,10 | Vl. Liquidado: R$ 3.466,10 | Vl. Pago: R$ 3.466,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","19.753.843/0001-97","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","186/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"301","09/07/2025","R$ 3.466,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2025","R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","R$ 3.466,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401011 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.551,75 | Vl. Liquidado: R$ 4.551,75 | Vl. Pago: R$ 4.551,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","19.753.843/0001-97","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","080/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"302","09/07/2025","R$ 4.551,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/07/2025","R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","R$ 4.551,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701010 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.023,14 | Vl. Liquidado: R$ 7.023,14 | Vl. Pago: R$ 7.023,14","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","076/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"339","14/07/2025","R$ 4.800,17","","","","","","",""
"357","04/09/2025","R$ 2.222,97","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701010 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/07/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 4.800,17","Pago","","","","",""
"-","04/09/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 2.222,97","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401011 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.886,10 | Vl. Liquidado: R$ 11.886,10 | Vl. Pago: R$ 11.886,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","182/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401011 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"349","08/07/2025","R$ 7.146,10","","","","","","",""
"336","11/07/2025","R$ 4.740,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401011 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 7.146,10","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 4.740,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 32.069,82 | Vl. Liquidado: R$ 32.069,82 | Vl. Pago: R$ 32.069,82","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","238/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (7 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14063","08/07/2025","R$ 5.263,20","","","","","","",""
"14064","08/07/2025","R$ 2.928,70","","","","","","",""
"14066","08/07/2025","R$ 6.714,34","","","","","","",""
"14186","05/09/2025","R$ 2.001,86","","","","","","",""
"14179","05/09/2025","R$ 4.170,60","","","","","","",""
"14180","05/09/2025","R$ 6.011,20","","","","","","",""
"14180","05/09/2025","R$ 4.979,92","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (7 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.263,20","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.928,70","Pago","","","","",""
"-","11/07/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.714,34","Pago","","","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.001,86","Pago","","","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.170,60","Pago","","","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.011,20","Pago","","","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.979,92","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701009 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.993,65 | Vl. Liquidado: R$ 2.993,65 | Vl. Pago: R$ 2.993,65","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GRAFICA FENIX LTDA - EPP","53.923.548/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","228/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000287","14/07/2025","R$ 2.993,65","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/07/2025","GRAFICA FENIX LTDA - EPP","R$ 2.993,65","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301007 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.282,24 | Vl. Liquidado: R$ 10.282,24 | Vl. Pago: R$ 10.282,24","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","174/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"507","09/07/2025","R$ 5.816,78","","","","","","",""
"511","04/09/2025","R$ 4.465,46","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/07/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 5.816,78","Pago","","","","",""
"-","04/09/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 4.465,46","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.084,84 | Vl. Liquidado: R$ 9.084,84 | Vl. Pago: R$ 9.084,84","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","242/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22244","06/08/2025","R$ 2.349,20","","","","","","",""
"22246","06/08/2025","R$ 5.216,32","","","","","","",""
"22282","19/08/2025","R$ 1.519,32","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","16/08/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 2.349,20","Pago","","","","",""
"-","06/08/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 5.216,32","Pago","","","","",""
"-","25/08/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.519,32","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 811003 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos pediatra.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","11/08/2025","R$ 5.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 811003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/08/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 811004 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","11/08/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 811004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/08/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 811006 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, ginecologista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","11/08/2025","R$ 3.180,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 811006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/08/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.180,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801007 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.490,83 | Vl. Liquidado: R$ 3.490,83 | Vl. Pago: R$ 3.490,83","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","416/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"138","12/08/2025","R$ 3.490,83","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/08/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 3.490,83","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 519,96 | Vl. Liquidado: R$ 519,96 | Vl. Pago: R$ 519,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","126/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"80","12/08/2025","R$ 519,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/08/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 519,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501011 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 818,60 | Vl. Liquidado: R$ 818,60 | Vl. Pago: R$ 818,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","312/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"33","14/08/2025","R$ 818,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","18/08/2025","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 818,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.731,16 | Vl. Liquidado: R$ 6.731,16 | Vl. Pago: R$ 6.731,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","064/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3748","15/08/2025","R$ 6.731,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","18/08/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 6.731,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.511,92 | Vl. Liquidado: R$ 4.511,92 | Vl. Pago: R$ 4.511,92","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","156/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2085","20/08/2025","R$ 2.248,50","","","","","","",""
"11","20/08/2025","R$ 2.263,42","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/08/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 2.248,50","Pago","","","","",""
"-","21/08/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 2.263,42","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501013 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.690,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.690,00 | Vl. Pago: R$ 1.690,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E C DA SILVA LTDA-EPP","32.547.417/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","318/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"48","04/09/2025","R$ 1.690,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/09/2025","E C DA SILVA LTDA-EPP","R$ 1.690,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401016 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.617,58 | Vl. Liquidado: R$ 4.617,58 | Vl. Pago: R$ 4.617,58","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","182/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"352","04/09/2025","R$ 4.617,58","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/09/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 4.617,58","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.144,50 | Vl. Liquidado: R$ 2.144,50 | Vl. Pago: R$ 2.144,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","166/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3745","04/09/2025","R$ 2.144,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/09/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.144,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 910031 | Data: 10/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.200,00 | Vl. Pago: R$ 8.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, psiquiatra 08/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 910031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/09/2025","R$ 8.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 910031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/09/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901031 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.660,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.660,00 | Vl. Pago: R$ 1.660,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","322/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"41","03/09/2025","R$ 1.660,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/09/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 1.660,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401014 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.603,80 | Vl. Liquidado: R$ 11.603,80 | Vl. Pago: R$ 11.603,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","224/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"195","03/09/2025","R$ 4.530,30","","","","","","",""
"196","03/09/2025","R$ 7.073,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/09/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 4.530,30","-","","","","",""
"-","11/09/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 7.073,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 710025 | Data: 10/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.200,00 | Vl. Pago: R$ 8.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, psiquiatra 06/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/07/2025","R$ 8.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 710025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► DEP. JOSIVALDO JP — Nº 202442120003/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"DEP. JOSIVALDO JP","202442120003/2024","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202442120003-Dep Josivaldo JP ao ente 01577844000162 - SÃO PEDRO DOS CRENT...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 1.200.000,00","R$ 1.200.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202442120003/2024","Data","03/07/2024","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.200.000,00","Valor Repassado","R$ 1.200.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202442120003-Dep Josivaldo JP ao ente 01577844000162 - SÃO PEDRO DOS CRENTES","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► COMISSAO SAUDE — Nº 018768/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"COMISSAO SAUDE","018768/2024","","BANCADA","PAB CUSTEIO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 447.327,00","R$ 447.327,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","018768/2024","Data","26/06/2024","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","","Localidade","","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 447.327,00","Valor Repassado","R$ 447.327,00","Valor Empenhado","R$ 441.073,18","Valor Liquidado","R$ 441.073,18","",""
"Valor Pago","R$ 441.073,18","Exec. Financeira","98,6%","Objeto","PAB CUSTEIO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 113005 | Data: 13/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 57.779,71 | Vl. Liquidado: R$ 57.779,71 | Vl. Pago: R$ 57.779,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","041/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"924","03/02/2025","R$ 6.231,15","","","","","","",""
"930","12/02/2025","R$ 5.556,96","","","","","","",""
"939","17/02/2025","R$ 7.095,30","","","","","","",""
"938","17/02/2025","R$ 5.605,64","","","","","","",""
"948","05/03/2025","R$ 8.214,04","","","","","","",""
"949","26/03/2025","R$ 7.065,32","","","","","","",""
"960","06/05/2025","R$ 9.909,44","","","","","","",""
"970","11/06/2025","R$ 8.101,86","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","03/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.231,15","Pago","","","","",""
"-","13/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.556,96","Pago","","","","",""
"-","17/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.095,30","Pago","","","","",""
"-","17/02/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.605,64","Pago","","","","",""
"-","05/03/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.214,04","Pago","","","","",""
"-","26/03/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.065,32","Pago","","","","",""
"-","09/05/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.909,44","Pago","","","","",""
"-","12/06/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.101,86","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210023 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 01/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 5.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/02/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210025 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 01/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/02/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210026 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 01/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 8.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/02/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 210027 | Data: 10/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 01/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 210027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/02/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 210027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/02/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 211009 | Data: 11/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.930,92 | Vl. Liquidado: R$ 1.930,92 | Vl. Pago: R$ 1.930,92","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"O C E TORRES LTDA - EPP","50.979.927/0001-93","3.3.90.30.10","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","195/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 211009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1739","11/02/2025","R$ 1.930,92","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 211009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/02/2025","O C E TORRES LTDA - EPP","R$ 1.930,92","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201002 | Data: 01/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 34.802,58 | Vl. Liquidado: R$ 34.802,58 | Vl. Pago: R$ 34.802,58","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","036/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1127","12/02/2025","R$ 5.211,83","","","","","","",""
"1162","08/04/2025","R$ 8.794,75","","","","","","",""
"1163","08/04/2025","R$ 11.658,60","","","","","","",""
"1186","06/05/2025","R$ 9.137,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/02/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 5.211,83","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.794,75","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 11.658,60","Pago","","","","",""
"-","09/05/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.137,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 21.951,33 | Vl. Liquidado: R$ 21.951,33 | Vl. Pago: R$ 21.951,33","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","064/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3647","05/03/2025","R$ 2.597,90","","","","","","",""
"3646","05/03/2025","R$ 7.110,67","","","","","","",""
"3666","01/04/2025","R$ 4.560,44","","","","","","",""
"3708","09/06/2025","R$ 7.682,32","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/03/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.597,90","Pago","","","","",""
"-","05/03/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 7.110,67","Pago","","","","",""
"-","02/04/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.560,44","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 7.682,32","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310001 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 02/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 5.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310002 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 02/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310004 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 02/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 8.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310005 | Data: 10/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 02/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/03/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/03/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.814,10 | Vl. Liquidado: R$ 8.814,10 | Vl. Pago: R$ 8.814,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3662","01/04/2025","R$ 4.525,90","","","","","","",""
"3682","15/04/2025","R$ 4.288,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/04/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.525,90","Pago","","","","",""
"-","15/04/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.288,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.892,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.892,80 | Vl. Pago: R$ 7.892,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","166/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3669","01/04/2025","R$ 2.470,00","","","","","","",""
"3681","15/04/2025","R$ 1.681,80","","","","","","",""
"3704","04/06/2025","R$ 3.741,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/04/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 2.470,00","Pago","","","","",""
"-","15/04/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.681,80","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 3.741,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 423012 | Data: 23/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.428,62 | Vl. Liquidado: R$ 2.428,62 | Vl. Pago: R$ 2.428,62","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 423012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FATURA","23/04/2025","R$ 2.428,62","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 423012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","23/04/2025","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 2.428,62","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 402009 | Data: 02/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.820,91 | Vl. Liquidado: R$ 2.820,91 | Vl. Pago: R$ 2.820,91","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que empenha ref a serviços de energia elétrica ubs ref a 02/2025 deste município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 402009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FATURA","02/04/2025","R$ 2.820,91","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 402009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","02/04/2025","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 2.820,91","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401016 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.073,57 | Vl. Liquidado: R$ 2.073,57 | Vl. Pago: R$ 2.073,57","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","182/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401016 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"307","03/04/2025","R$ 1.169,17","","","","","","",""
"311","02/05/2025","R$ 904,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401016 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/04/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 1.169,17","Pago","","","","",""
"-","15/05/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 904,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 26.715,24 | Vl. Liquidado: R$ 26.715,24 | Vl. Pago: R$ 26.715,24","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","243/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"447","09/04/2025","R$ 21.960,87","","","","","","",""
"439","10/04/2025","R$ 4.754,37","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/04/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 21.960,87","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.754,37","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301005 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.594,96 | Vl. Liquidado: R$ 13.594,96 | Vl. Pago: R$ 13.594,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","191/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301005 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"60","09/04/2025","R$ 7.385,73","","","","","","",""
"79","10/06/2025","R$ 6.209,23","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/04/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 7.385,73","Pago","","","","",""
"-","13/06/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 6.209,23","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.175,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.175,00 | Vl. Pago: R$ 9.175,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","05.222.115/0001-44","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","232/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000067","10/04/2025","R$ 9.175,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","R$ 9.175,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.388,62 | Vl. Liquidado: R$ 16.388,62 | Vl. Pago: R$ 16.388,62","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","3.3.90.30.36","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22166","10/04/2025","R$ 1.651,37","","","","","","",""
"22223","09/06/2025","R$ 3.607,06","","","","","","",""
"22220","04/06/2025","R$ 3.622,45","","","","","","",""
"22222","09/06/2025","R$ 6.419,84","","","","","","",""
"22197","20/06/2025","R$ 1.087,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.651,37","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 3.607,06","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 3.622,45","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 6.419,84","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.087,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410025 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos pediatra 03/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 5.900,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401015 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.630,96 | Vl. Liquidado: R$ 1.630,96 | Vl. Pago: R$ 1.630,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP","22.525.037/0001-76","3.3.90.30.21","-","- / -","3.3.90.30.21","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401015 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"18970","10/04/2025","R$ 417,46","","","","","","",""
"18974","11/04/2025","R$ 1.213,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401015 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP","R$ 417,46","Pago","","","","",""
"-","11/04/2025","FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/EPP","R$ 1.213,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410023 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos ortopedista 03/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410024 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 03/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 8.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.429,89 | Vl. Liquidado: R$ 1.429,89 | Vl. Pago: R$ 1.429,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","126/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"63","10/04/2025","R$ 909,93","","","","","","",""
"68","11/04/2025","R$ 519,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 909,93","Pago","","","","",""
"-","17/04/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 519,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.782,50 | Vl. Liquidado: R$ 3.782,50 | Vl. Pago: R$ 3.782,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","241/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"17","08/04/2025","R$ 1.416,00","","","","","","",""
"12","02/04/2025","R$ 2.121,60","","","","","","",""
"11","01/04/2025","R$ 244,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.416,00","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 2.121,60","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 244,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 410022 | Data: 10/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 03/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 410022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","10/04/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 410022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 64.236,31 | Vl. Liquidado: R$ 64.236,31 | Vl. Pago: R$ 64.236,31","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","238/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13891","08/04/2025","R$ 13.237,90","","","","","","",""
"13860","08/04/2025","R$ 1.534,00","","","","","","",""
"13872","08/04/2025","R$ 13.454,50","","","","","","",""
"13861","08/04/2025","R$ 5.240,40","","","","","","",""
"13871","08/04/2025","R$ 5.844,22","","","","","","",""
"13932","13/05/2025","R$ 15.759,44","","","","","","",""
"13991","05/06/2025","R$ 1.562,00","","","","","","",""
"13987","05/06/2025","R$ 7.603,85","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (8 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 13.237,90","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 1.534,00","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 13.454,50","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.240,40","Pago","","","","",""
"-","10/04/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.844,22","Pago","","","","",""
"-","15/05/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 15.759,44","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 1.562,00","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 7.603,85","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401020 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.658,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.658,00 | Vl. Pago: R$ 7.658,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","262/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA..","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"003","09/04/2025","R$ 7.658,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/04/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 7.658,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401008 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.540,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.540,00 | Vl. Pago: R$ 1.540,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","21.087.030/0001-57","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","207/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA..","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"545","07/04/2025","R$ 1.540,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/04/2025","DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 1.540,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401010 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.559,55 | Vl. Liquidado: R$ 2.559,55 | Vl. Pago: R$ 2.559,55","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","068/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"491","11/04/2025","R$ 2.559,55","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/04/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 2.559,55","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.150,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.150,00 | Vl. Pago: R$ 3.150,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME","29.788.219/0001-89","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","290/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"41","11/04/2025","R$ 3.150,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/04/2025","E. DOS S. NASCIMENTO LTDA - ME","R$ 3.150,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401014 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 15.496,17 | Vl. Liquidado: R$ 15.496,17 | Vl. Pago: R$ 15.496,17","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","224/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"137","14/04/2025","R$ 1.801,60","","","","","","",""
"136","11/04/2025","R$ 4.284,13","","","","","","",""
"156","29/05/2025","R$ 9.410,44","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/04/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 1.801,60","Pago","","","","",""
"-","14/04/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 4.284,13","Pago","","","","",""
"-","29/05/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 9.410,44","-","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401007 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 14.036,98 | Vl. Liquidado: R$ 14.036,98 | Vl. Pago: R$ 14.036,98","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","195/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1569","23/04/2025","R$ 7.088,85","","","","","","",""
"1570","23/04/2025","R$ 6.948,13","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","23/04/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 7.088,85","Pago","","","","",""
"-","23/04/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 6.948,13","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501013 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.521,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.521,00 | Vl. Pago: R$ 1.521,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E C DA SILVA EIRELI","32.547.417/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","318/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"44","05/05/2025","R$ 1.521,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/05/2025","E C DA SILVA EIRELI","R$ 1.521,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.554,90 | Vl. Liquidado: R$ 4.554,90 | Vl. Pago: R$ 4.554,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","156/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000008","02/05/2025","R$ 3.955,30","","","","","","",""
"1871","02/05/2025","R$ 599,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/05/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 3.955,30","Pago","","","","",""
"-","05/05/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 599,60","-","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 509024 | Data: 09/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.500,00 | Vl. Pago: R$ 8.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, psiquiatra 04/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 509024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","09/05/2025","R$ 8.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 509024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/05/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501005 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.425,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.425,00 | Vl. Pago: R$ 4.425,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"D C MOURÃO - ME","32.124.594/0001-39","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","269/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501005 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2771","09/05/2025","R$ 3.055,00","","","","","","",""
"2902","13/06/2025","R$ 1.370,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501005 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/05/2025","D C MOURÃO - ME","R$ 3.055,00","-","","","","",""
"-","20/06/2025","D C MOURÃO - ME","R$ 1.370,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 509023 | Data: 09/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a prestação de serviços médicos, ginecologista 04/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 509023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","09/05/2025","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 509023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/05/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 514005 | Data: 14/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.500,00 | Vl. Pago: R$ 6.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA","693.315.297-91","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha ref a serviço médico anestésico, conforme contrato firmado 05/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 514005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","14/05/2025","R$ 6.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 514005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/05/2025","DOUGLAS BOECHAT DE OLIVEIRA","R$ 6.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.141,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.141,00 | Vl. Pago: R$ 8.141,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","072/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"646","01/05/2025","R$ 8.141,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","15/05/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 8.141,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501007 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.999,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.999,80 | Vl. Pago: R$ 7.999,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","329/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000003","26/05/2025","R$ 7.999,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","26/05/2025","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 7.999,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501006 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.080,76 | Vl. Liquidado: R$ 5.080,76 | Vl. Pago: R$ 5.080,76","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","148/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2866","14/05/2025","R$ 5.080,76","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","29/05/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 5.080,76","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601024 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.070,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.070,00 | Vl. Pago: R$ 6.070,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","25.210.848/0001-76","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","044/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás Oxigênio Medicinal, visando atender às necessidades do Hospital Municipal Amâncio Coutinho do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2848","05/06/2025","R$ 3.104,00","","","","","","",""
"2849","05/06/2025","R$ 1.000,00","","","","","","",""
"2847","05/06/2025","R$ 1.966,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601024 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/06/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.104,00","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.000,00","Pago","","","","",""
"-","20/06/2025","SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.966,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501011 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 883,00 | Vl. Liquidado: R$ 883,00 | Vl. Pago: R$ 883,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","312/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"30","15/05/2025","R$ 883,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","15/05/2025","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 883,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► DEP VIVIANE — Nº 2024NE005181/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"DEP VIVIANE","2024NE005181/2024","","INDIVIDUAL","EMENDA PARLAMENTAR DEP DRA VIVIANE PARA CUSTEIO DAS AÇOES DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO COMPLEXO HOSPITALAR","Estadual","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 120.000,00","R$ 120.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","2024NE005181/2024","Data","13/06/2024","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 120.000,00","Valor Repassado","R$ 120.000,00","Valor Empenhado","R$ 119.262,24","Valor Liquidado","R$ 119.262,24","",""
"Valor Pago","R$ 119.262,24","Exec. Financeira","99,4%","Objeto","EMENDA PARLAMENTAR DEP DRA VIVIANE PARA CUSTEIO DAS AÇOES DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO COMPLEXO HOSPITALAR","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 68.532,87 | Vl. Liquidado: R$ 68.532,87 | Vl. Pago: R$ 68.532,87","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","022/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (19 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13262","17/06/2024","R$ 2.855,60","","","","","","",""
"13265","17/06/2024","R$ 1.956,00","","","","","","",""
"13264","17/06/2024","R$ 3.220,20","","","","","","",""
"13263","17/06/2024","R$ 4.521,20","","","","","","",""
"13267","17/06/2024","R$ 3.625,30","","","","","","",""
"13311","17/06/2024","R$ 3.772,33","","","","","","",""
"13266","17/06/2024","R$ 2.099,88","","","","","","",""
"13268","17/06/2024","R$ 4.551,56","","","","","","",""
"13289","17/06/2024","R$ 2.555,83","","","","","","",""
"13288","17/06/2024","R$ 5.792,92","","","","","","",""
"13313","17/06/2024","R$ 4.832,03","","","","","","",""
"13312","17/06/2024","R$ 2.727,39","","","","","","",""
"13317","17/06/2024","R$ 2.631,18","","","","","","",""
"13315","17/06/2024","R$ 3.230,49","","","","","","",""
"13316","17/06/2024","R$ 4.433,70","","","","","","",""
"13389","10/07/2024","R$ 2.882,21","","","","","","",""
"13390","10/07/2024","R$ 4.630,00","","","","","","",""
"13391","10/07/2024","R$ 6.331,05","","","","","","",""
"13387","10/07/2024","R$ 1.884,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (19 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.855,60","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 1.956,00","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.220,20","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.521,20","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.625,30","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.772,33","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.099,88","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.551,56","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.555,83","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.792,92","Pago","","","","",""
"-","18/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.832,03","Pago","","","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.727,39","Pago","","","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.631,18","Pago","","","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.230,49","Pago","","","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.433,70","Pago","","","","",""
"-","11/07/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.882,21","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.630,00","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.331,05","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 1.884,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501017 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 30.422,07 | Vl. Liquidado: R$ 30.422,07 | Vl. Pago: R$ 30.422,07","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","027/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501017 (9 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"191","27/06/2024","R$ 4.827,87","","","","","","",""
"187","27/06/2024","R$ 4.124,92","","","","","","",""
"189","27/06/2024","R$ 1.799,85","","","","","","",""
"194","27/06/2024","R$ 4.650,58","","","","","","",""
"193","27/06/2024","R$ 2.882,76","","","","","","",""
"192","27/06/2024","R$ 3.723,55","","","","","","",""
"190","27/06/2024","R$ 2.500,03","","","","","","",""
"188","27/06/2024","R$ 2.327,62","","","","","","",""
"186","27/06/2024","R$ 3.584,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501017 (9 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.827,87","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.124,92","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 1.799,85","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 4.650,58","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 2.882,76","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 3.723,55","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 2.500,03","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 2.327,62","Pago","","","","",""
"-","28/06/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 3.584,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 20.307,30 | Vl. Liquidado: R$ 20.307,30 | Vl. Pago: R$ 20.307,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","10.749.855/0001-73","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","031/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4852","04/07/2024","R$ 4.007,16","","","","","","",""
"4854","04/07/2024","R$ 3.725,68","","","","","","",""
"4853","04/07/2024","R$ 1.817,89","","","","","","",""
"4855","04/07/2024","R$ 4.601,98","","","","","","",""
"4850","04/07/2024","R$ 3.532,94","","","","","","",""
"4851","05/07/2024","R$ 2.621,65","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (6 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/07/2024","QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 4.007,16","Pago","","","","",""
"-","04/07/2024","QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.725,68","Pago","","","","",""
"-","04/07/2024","QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 1.817,89","Pago","","","","",""
"-","04/07/2024","QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 4.601,98","Pago","","","","",""
"-","04/07/2024","QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 3.532,94","Pago","","","","",""
"-","05/07/2024","QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP","R$ 2.621,65","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► COMISSAO SAUDE — Nº 015953/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"COMISSAO SAUDE","015953/2024","","BANCADA","PAB CUSTEIO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 197.273,00","R$ 197.273,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","015953/2024","Data","07/06/2024","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 197.273,00","Valor Repassado","R$ 197.273,00","Valor Empenhado","R$ 192.787,60","Valor Liquidado","R$ 192.787,60","",""
"Valor Pago","R$ 192.787,60","Exec. Financeira","97,7%","Objeto","PAB CUSTEIO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201017 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 32.271,57 | Vl. Liquidado: R$ 32.271,57 | Vl. Pago: R$ 32.271,57","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","014/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201017 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"816","10/07/2024","R$ 6.443,22","","","","","","",""
"817","05/07/2024","R$ 9.323,79","","","","","","",""
"835","06/08/2024","R$ 7.983,36","","","","","","",""
"834","06/08/2024","R$ 8.521,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201017 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.443,22","Pago","","","","",""
"-","10/07/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.323,79","Pago","","","","",""
"-","07/08/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.983,36","Pago","","","","",""
"-","07/08/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.521,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501020 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 10.182,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.182,00 | Vl. Pago: R$ 10.182,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME","48.543.867/0001-10","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","198/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501020 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"240000233","09/07/2024","R$ 5.180,00","","","","","","",""
"240000262","08/08/2024","R$ 5.002,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501020 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2024","MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME","R$ 5.180,00","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME","R$ 5.002,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701038 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.348,50 | Vl. Liquidado: R$ 4.348,50 | Vl. Pago: R$ 4.348,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP","33.378.702/0001-62","4.4.90.52.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","174/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias do município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4827","10/07/2024","R$ 4.348,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","10/07/2024","I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP","R$ 4.348,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701037 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.986,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.986,00 | Vl. Pago: R$ 1.986,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","161/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701037 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1169","10/07/2024","R$ 1.324,00","","","","","","",""
"1198","05/08/2024","R$ 662,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701037 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 1.324,00","Pago","","","","",""
"-","06/08/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 662,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 20.575,02 | Vl. Liquidado: R$ 20.575,02 | Vl. Pago: R$ 20.575,02","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","022/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13392","10/07/2024","R$ 2.771,20","","","","","","",""
"13399","10/07/2024","R$ 5.385,38","","","","","","",""
"13400","10/07/2024","R$ 2.529,80","","","","","","",""
"13401","10/07/2024","R$ 3.057,80","","","","","","",""
"13459","13/08/2024","R$ 6.830,84","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (5 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 2.771,20","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.385,38","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 2.529,80","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 3.057,80","Pago","","","","",""
"-","15/08/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.830,84","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601025 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 10.648,90 | Vl. Liquidado: R$ 10.648,90 | Vl. Pago: R$ 10.648,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","233/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"10","22/07/2024","R$ 7.000,00","","","","","","",""
"9","29/07/2024","R$ 3.648,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","29/07/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 7.000,00","Pago","","","","",""
"-","29/07/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 3.648,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701042 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.080,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.080,00 | Vl. Pago: R$ 4.080,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP","18.369.679/0001-56","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","244/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"155","30/07/2024","R$ 4.080,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/07/2024","M M JORGE SERVIÇOS E ASSESSORIOS - EPP","R$ 4.080,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601006 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 13.900,14 | Vl. Liquidado: R$ 13.900,14 | Vl. Pago: R$ 13.900,14","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","52.676.825/0001-24","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","137/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601006 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"114","01/08/2024","R$ 3.494,94","","","","","","",""
"112","01/08/2024","R$ 4.942,75","","","","","","",""
"113","01/08/2024","R$ 5.462,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601006 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","01/08/2024","R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 3.494,94","Pago","","","","",""
"-","01/08/2024","R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 4.942,75","Pago","","","","",""
"-","01/08/2024","R M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 5.462,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501016 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.209,02 | Vl. Liquidado: R$ 1.209,02 | Vl. Pago: R$ 1.209,02","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","099/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.-MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"218","01/08/2024","R$ 1.209,02","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","01/08/2024","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 1.209,02","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801001 | Data: 01/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.629,26 | Vl. Liquidado: R$ 3.629,26 | Vl. Pago: R$ 3.629,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 06/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FATURA","01/08/2024","R$ 3.629,26","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","01/08/2024","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 3.629,26","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201016 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.680,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.680,00 | Vl. Pago: R$ 1.680,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","30.418.167/0001-38","3.3.90.39.47","-","- / -","PREGÃO PRESENCIAL","160/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1660","04/07/2024","R$ 1.680,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","01/08/2024","E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","R$ 1.680,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701023 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.893,51 | Vl. Liquidado: R$ 4.893,51 | Vl. Pago: R$ 4.893,51","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E C DA SILVA EIRELI","32.547.417/0001-65","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","200/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"89","07/08/2024","R$ 4.893,51","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","07/08/2024","E C DA SILVA EIRELI","R$ 4.893,51","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801002 | Data: 01/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 8.816,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.816,00 | Vl. Pago: R$ 8.816,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","05.222.115/0001-44","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","273/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"240000208","07/08/2024","R$ 8.816,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/08/2024","SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","R$ 8.816,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501017 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 32.444,64 | Vl. Liquidado: R$ 32.444,64 | Vl. Pago: R$ 32.444,64","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","027/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"217","08/08/2024","R$ 4.574,87","","","","","","",""
"220","08/08/2024","R$ 1.415,22","","","","","","",""
"216","08/08/2024","R$ 609,97","","","","","","",""
"215","08/08/2024","R$ 3.071,64","","","","","","",""
"226","08/08/2024","R$ 5.009,77","","","","","","",""
"227","08/08/2024","R$ 4.991,02","","","","","","",""
"229","08/08/2024","R$ 3.806,06","","","","","","",""
"231","08/08/2024","R$ 2.631,74","","","","","","",""
"232","08/08/2024","R$ 3.558,57","","","","","","",""
"228","08/08/2024","R$ 2.775,78","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501017 (10 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 4.574,87","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 1.415,22","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 609,97","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 3.071,64","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 5.009,77","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 4.991,02","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 3.806,06","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 2.631,74","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 3.558,57","Pago","","","","",""
"-","08/08/2024","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA/","R$ 2.775,78","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 809006 | Data: 09/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.187,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.187,00 | Vl. Pago: R$ 3.187,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 809006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"RECIBO","09/08/2024","R$ 3.187,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 809006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/08/2024","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.187,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 9.804,26 | Vl. Liquidado: R$ 9.804,26 | Vl. Pago: R$ 9.804,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME","10.749.855/0001-73","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","031/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4999","08/08/2024","R$ 6.823,47","","","","","","",""
"5000","08/08/2024","R$ 2.980,79","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/08/2024","B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME","R$ 6.823,47","Pago","","","","",""
"-","13/08/2024","B N RERESENTAÇÕES LTDA-ME","R$ 2.980,79","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.778,38 | Vl. Liquidado: R$ 2.778,38 | Vl. Pago: R$ 2.778,38","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","094/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3497","12/08/2024","R$ 2.778,38","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.778,38","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 14.231,30 | Vl. Liquidado: R$ 14.231,30 | Vl. Pago: R$ 14.231,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","034/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3488","12/08/2024","R$ 2.275,75","","","","","","",""
"3487","12/08/2024","R$ 4.282,16","","","","","","",""
"3489","12/08/2024","R$ 4.654,60","","","","","","",""
"3477","12/08/2024","R$ 3.018,79","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (4 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.275,75","Pago","","","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.282,16","Pago","","","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 4.654,60","Pago","","","","",""
"-","13/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 3.018,79","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 405002 | Data: 05/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 6.641,38 | Vl. Liquidado: R$ 6.641,38 | Vl. Pago: R$ 6.641,38","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","121/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 405002 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3493","12/08/2024","R$ 5.174,11","","","","","","",""
"3475","12/08/2024","R$ 1.188,87","","","","","","",""
"3476","12/08/2024","R$ 278,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 405002 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","14/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 5.174,11","Pago","","","","",""
"-","13/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 1.188,87","Pago","","","","",""
"-","13/08/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 278,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801004 | Data: 01/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.645,50 | Vl. Liquidado: R$ 3.645,50 | Vl. Pago: R$ 3.645,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SANTOS COELHO COMERCIO LTDA","27.800.493/0001-09","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","046/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1233","12/08/2024","R$ 3.645,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","13/08/2024","SANTOS COELHO COMERCIO LTDA","R$ 3.645,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 830035 | Data: 30/08/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.835,22 | Vl. Liquidado: R$ 1.835,22 | Vl. Pago: R$ 1.835,22","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS","-","3.1.90.11.01","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Valor que se empenha referente a folpag fms efetivos.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 830035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","30/08/2024","R$ 1.835,22","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 830035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","30/08/2024","FOLPAG- SEC. MUN. DE SAÚDE- HOSPITAL - EFETIVOS","R$ 1.835,22","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ALUISIO MENDES — Nº 202430430004/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ALUISIO MENDES","202430430004/2024","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 3592 DE 19042024 PROPOSTA 36000584760202400","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 1.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202430430004/2024","Data","19/04/2024","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 3592 DE 19042024 PROPOSTA 36000584760202400","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► COMISSAO — Nº 006374/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"COMISSAO","006374/2024","","","MAC CUSTEIO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 120.288,45","R$ 120.288,25"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","006374/2024","Data","21/03/2024","Tipo","","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 120.288,45","Valor Repassado","R$ 120.288,25","Valor Empenhado","R$ 116.863,00","Valor Liquidado","R$ 116.863,00","",""
"Valor Pago","R$ 116.863,00","Exec. Financeira","97,2%","Objeto","MAC CUSTEIO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 38.417,75 | Vl. Liquidado: R$ 38.417,75 | Vl. Pago: R$ 38.417,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","022/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (9 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13051","13/03/2024","R$ 5.262,50","","","","","","",""
"13049","13/03/2024","R$ 6.773,50","","","","","","",""
"13055","13/03/2024","R$ 6.853,88","","","","","","",""
"13383","09/07/2024","R$ 3.892,00","","","","","","",""
"13386","10/07/2024","R$ 5.427,84","","","","","","",""
"13385","10/07/2024","R$ 4.337,60","","","","","","",""
"13384","10/07/2024","R$ 2.922,93","","","","","","",""
"13054","01/04/2024","R$ 1.377,10","","","","","","",""
"13057","01/04/2024","R$ 1.570,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (9 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","27/03/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.262,50","Pago","","","","",""
"-","27/03/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.773,50","Pago","","","","",""
"-","27/03/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 6.853,88","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 3.892,00","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 5.427,84","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 4.337,60","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 2.922,93","Pago","","","","",""
"-","01/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 1.377,10","Pago","","","","",""
"-","01/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP","R$ 1.570,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 620001 | Data: 20/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.020,20 | Vl. Liquidado: R$ 3.020,20 | Vl. Pago: R$ 3.020,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 04/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 620001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FATURA","20/06/2024","R$ 3.020,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 620001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","20/06/2024","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 3.020,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601025 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 6.989,30 | Vl. Liquidado: R$ 6.989,30 | Vl. Pago: R$ 6.989,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","233/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3","25/06/2024","R$ 5.590,00","","","","","","",""
"4","25/06/2024","R$ 1.399,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601025 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","26/06/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 5.590,00","Pago","","","","",""
"-","26/06/2024","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 1.399,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501018 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 4.134,70 | Vl. Liquidado: R$ 4.134,70 | Vl. Pago: R$ 4.134,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","055/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2552","13/05/2024","R$ 4.134,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","26/06/2024","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 4.134,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601005 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.375,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.375,00 | Vl. Pago: R$ 3.375,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","248/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"240000012","01/07/2024","R$ 3.375,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/07/2024","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 3.375,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201016 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.680,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.680,00 | Vl. Pago: R$ 1.680,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","30.418.167/0001-38","3.3.90.39.47","-","- / -","PREGÃO PRESENCIAL","160/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1644","04/07/2024","R$ 1.680,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","04/07/2024","E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP","R$ 1.680,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701039 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 5.785,93 | Vl. Liquidado: R$ 5.785,93 | Vl. Pago: R$ 5.785,93","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA","13.819.017/0001-17","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","133/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701039 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1520","05/07/2024","R$ 5.785,93","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701039 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/07/2024","PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA","R$ 5.785,93","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201018 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 18.822,32 | Vl. Liquidado: R$ 18.822,32 | Vl. Pago: R$ 18.822,32","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","009/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201018 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"950","04/07/2024","R$ 7.580,32","","","","","","",""
"949","04/07/2024","R$ 11.242,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201018 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","05/07/2024","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.580,32","Pago","","","","",""
"-","05/07/2024","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 11.242,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701040 | Data: 01/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.450,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.450,00 | Vl. Pago: R$ 1.450,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO CENTER PARAIBA LTDA","28.501.871/0001-08","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","240/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"82","04/07/2024","R$ 1.450,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/07/2024","AUTO CENTER PARAIBA LTDA","R$ 1.450,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501016 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.394,05 | Vl. Liquidado: R$ 2.394,05 | Vl. Pago: R$ 2.394,05","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","099/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"203","08/07/2024","R$ 2.394,05","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/07/2024","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 2.394,05","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601007 | Data: 01/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 17.109,69 | Vl. Liquidado: R$ 17.109,69 | Vl. Pago: R$ 17.109,69","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","206/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601007 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1165","03/07/2024","R$ 4.488,00","","","","","","",""
"1166","03/07/2024","R$ 6.270,98","","","","","","",""
"1164","03/07/2024","R$ 6.350,71","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601007 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 4.488,00","Pago","","","","",""
"-","08/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 6.270,98","Pago","","","","",""
"-","08/07/2024","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 6.350,71","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 405002 | Data: 05/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.535,70 | Vl. Liquidado: R$ 2.535,70 | Vl. Pago: R$ 2.535,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","121/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 405002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3466","04/07/2024","R$ 2.535,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 405002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/07/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.535,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 5.290,61 | Vl. Liquidado: R$ 5.290,61 | Vl. Pago: R$ 5.290,61","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","034/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3467","04/07/2024","R$ 5.290,61","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","08/07/2024","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 5.290,61","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 265,00 | Vl. Liquidado: R$ 265,00 | Vl. Pago: R$ 265,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","104/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"38","09/07/2024","R$ 265,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","09/07/2024","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 265,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 717005 | Data: 17/07/2024 | Vl. Empenhado: R$ 3.290,75 | Vl. Liquidado: R$ 3.290,75 | Vl. Pago: R$ 3.290,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06.272.793/0001-84","3.3.90.39.43","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Referente a serviços de energia elétrica fms da fatura agrupadora ubs 05/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 717005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FATURA","17/07/2024","R$ 3.290,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 717005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/07/2024","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","R$ 3.290,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501020 | Data: 01/05/2024 | Vl. Empenhado: R$ 2.302,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.302,00 | Vl. Pago: R$ 2.302,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA","48.543.867/0001-10","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","198/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"240000244","17/07/2024","R$ 2.302,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/07/2024","MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA","R$ 2.302,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202342120003/2023","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01577844000162 - SÃO PEDRO DOS CRENTES","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 100.000,00","R$ 100.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202342120003/2023","Data","11/12/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","SÃO PEDRO DOS CRENTES","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 100.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01577844000162 - SÃO PEDRO DOS CRENTES","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► DEP VIVIANE — Nº 2023NE009199/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"DEP VIVIANE","2023NE009199/2023","","INDIVIDUAL","EMENDA PARLAMENTAR DEP. DRA. VIVIANE PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE","Estadual","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 100.000,00","R$ 100.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","2023NE009199/2023","Data","10/10/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 100.000,00","Valor Empenhado","R$ 103.078,02","Valor Liquidado","R$ 103.078,02","",""
"Valor Pago","R$ 103.078,02","Exec. Financeira","103,1%","Objeto","EMENDA PARLAMENTAR DEP. DRA. VIVIANE PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 74.820,36 | Vl. Liquidado: R$ 74.820,36 | Vl. Pago: R$ 74.820,36","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","022/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (15 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13155","25/04/2024","R$ 7.890,00","","","","","","",""
"13152","25/04/2024","R$ 6.234,98","","","","","","",""
"13158","25/04/2024","R$ 4.545,97","","","","","","",""
"13156","25/04/2024","R$ 3.984,00","","","","","","",""
"13153","25/04/2024","R$ 5.102,66","","","","","","",""
"13156","24/04/2024","R$ 3.984,00","","","","","","",""
"13157","25/04/2024","R$ 3.884,45","","","","","","",""
"13161","25/04/2024","R$ 7.009,45","","","","","","",""
"13163","25/04/2024","R$ 6.501,45","","","","","","",""
"13159","25/04/2024","R$ 5.024,60","","","","","","",""
"13162","25/04/2024","R$ 3.950,71","","","","","","",""
"13160","25/04/2024","R$ 4.799,82","","","","","","",""
"13290","17/06/2024","R$ 5.961,04","","","","","","",""
"13314","17/06/2024","R$ 5.119,90","","","","","","",""
"13338","10/07/2024","R$ 827,33","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (15 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 7.890,00","Pago","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.234,98","Pago","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.545,97","Pago","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.984,00","Pago","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.102,66","Pago","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.984,00","Pago","","","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.884,45","Pago","","","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 7.009,45","Pago","","","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.501,45","Pago","","","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.024,60","Pago","","","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.950,71","Pago","","","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.799,82","Pago","","","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.961,04","Pago","","","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.119,90","Pago","","","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 827,33","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 951,50 | Vl. Liquidado: R$ 951,50 | Vl. Pago: R$ 951,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MARIA DE JESUS S FERNANDES","41.385.550/0001-53","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","080/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"31314","12/12/2023","R$ 951,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","MARIA DE JESUS S FERNANDES","R$ 951,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601001 | Data: 01/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 3.490,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.490,00 | Vl. Pago: R$ 3.490,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","05.222.115/0001-44","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","182/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"230000389","18/12/2023","R$ 3.490,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","R$ 3.490,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501007 | Data: 01/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.804,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.804,00 | Vl. Pago: R$ 1.804,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","13.819.017/0001-17","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","053/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1441","19/12/2023","R$ 1.804,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","R$ 1.804,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701002 | Data: 01/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.600,59 | Vl. Liquidado: R$ 2.600,59 | Vl. Pago: R$ 2.600,59","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","13.819.017/0001-17","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","147/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1440","19/12/2023","R$ 2.600,59","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","R$ 2.600,59","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201017 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 8.856,82 | Vl. Liquidado: R$ 8.856,82 | Vl. Pago: R$ 8.856,82","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","014/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201017 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"771","09/04/2024","R$ 3.891,72","","","","","","",""
"769","09/04/2024","R$ 4.965,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201017 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 3.891,72","Pago","","","","",""
"-","17/04/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 4.965,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201018 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 5.217,85 | Vl. Liquidado: R$ 5.217,85 | Vl. Pago: R$ 5.217,85","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","009/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"886","05/04/2024","R$ 5.217,85","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP","R$ 5.217,85","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.722,50 | Vl. Liquidado: R$ 1.722,50 | Vl. Pago: R$ 1.722,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","104/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"30","11/04/2024","R$ 1.722,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 1.722,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001002 | Data: 01/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 3.614,40 | Vl. Liquidado: R$ 3.614,40 | Vl. Pago: R$ 3.614,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","084/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2481","01/10/2023","R$ 1.493,90","","","","","","",""
"2464","19/12/2023","R$ 2.120,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001002 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","17/04/2024","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 1.493,90","Pago","","","","",""
"-","17/04/2024","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 2.120,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202371110002/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","202371110002/2023","","BANCADA","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 970 DE 20 07 2023 PROPOSTA 36000515336202300","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 230.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202371110002/2023","Data","02/10/2023","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 230.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 970 DE 20 07 2023 PROPOSTA 36000515336202300","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202371110001/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","202371110001/2023","","BANCADA","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1024 DE 28 07 2023 PROPOSTA 36000520763202300 CNES 7867581","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 462.910,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202371110001/2023","Data","28/07/2023","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 462.910,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1024 DE 28 07 2023 PROPOSTA 36000520763202300 CNES 7867581","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202242120002/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202242120002/2022","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORT","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 100.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202242120002/2022","Data","20/06/2022","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORT","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 202233930005/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","202233930005/2022","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 740 DE 06/04/2022 - PROPOSTA 36000426519202200 - CNES 7867581","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 400.000,00","R$ 400.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202233930005/2022","Data","15/06/2022","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 400.000,00","Valor Repassado","R$ 400.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 740 DE 06/04/2022 - PROPOSTA 36000426519202200 - CNES 7867581","","","",""
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"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202271110004/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","202271110004/2022","","BANCADA","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 855 DE 14/04/2022 - PROPOSTA 36000450474202200","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 199.055,00","R$ 199.055,00"
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"Nº/Ano","202271110004/2022","Data","09/06/2022","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 199.055,00","Valor Repassado","R$ 199.055,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 855 DE 14/04/2022 - PROPOSTA 36000450474202200","","","",""
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"► ALUISIO MENDES — Nº 202230430001/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ALUISIO MENDES","202230430001/2022","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A POR","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00",""
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"Nº/Ano","202230430001/2022","Data","14/04/2022","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A POR","","","",""
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"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202171110012/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","202171110012/2021","","BANCADA","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1503 DE 06/07/2021 - PROPOSTA 36000390887202100 - CNES 7867581","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
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"Nº/Ano","202171110012/2021","Data","06/07/2021","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1503 DE 06/07/2021 - PROPOSTA 36000390887202100 - CNES 7867581","","","",""
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"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202171110008/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","202171110008/2021","","BANCADA","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1507 DE 06/07/2021 - PROPOSTA 36000391705202100","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 200.000,00","R$ 200.000,00"
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"Nº/Ano","202171110008/2021","Data","06/07/2021","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 200.000,00","Valor Repassado","R$ 200.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1507 DE 06/07/2021 - PROPOSTA 36000391705202100","","","",""
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"► EDILÁZIO JÚNIOR — Nº 202139680002/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EDILÁZIO JÚNIOR","202139680002/2021","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1382 DE 28/06/2021 - PROPOSTA 36000358110202100 - CNES 7867581","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 91.986,00","R$ 91.986,00"
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"Nº/Ano","202139680002/2021","Data","28/06/2021","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","Localidade","São Pedro dos Crentes","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 91.986,00","Valor Repassado","R$ 91.986,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1382 DE 28/06/2021 - PROPOSTA 36000358110202100 - CNES 7867581","","","",""