"EMENDA PARLAMENTAR — MARCIO HONAISER — Nº 020215/2025","","","","","","",""
"Parlamentar","MARCIO HONAISER","","","","","",""
"Nº/Ano","020215/2025","Data","18/06/2025","","","",""
"Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","",""
"Localidade","São Pedro dos Crentes","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 2.193.479,58","Valor Liquidado","R$ 283.409,15","","","",""
"Valor Pago","R$ 283.409,15","Execução Financeira","94,5%","","","",""
"Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 10857X","","","",""
"Objeto","PAB CUSTEIO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401020 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.395,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.395,00 | Vl. Pago: R$ 3.395,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","262/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"48","10/06/2025","R$ 3.395,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/06/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 3.395,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 610028 | Data: 10/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos pediatra.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/06/2025","R$ 5.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 610028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/06/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 610026 | Data: 10/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/06/2025","R$ 3.180,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 610026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/06/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 610027 | Data: 10/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ginecologista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 610027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/06/2025","R$ 3.180,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 610027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/06/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.180,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 102008 | Data: 02/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 43.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.580,00 | Vl. Pago: R$ 1.580,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VALDINEI COELHO SILVA","57.550.190/0001-38","3.3.90.30.10","-","- / -","DISPENSA ELETRÔNICA","018/2025","R$ 41.420,00"
"Descrição:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos odontológicos utilizados na saúde bucal da secretaria municipal de saúde de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"18","03/06/2025","R$ 1.580,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 102008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/06/2025","VALDINEI COELHO SILVA","R$ 1.580,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 36.431,58 | Vl. Liquidado: R$ 36.431,58 | Vl. Pago: R$ 36.431,58","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","243/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"505","05/06/2025","R$ 13.319,60","","","","",""
"484","20/06/2025","R$ 12.373,72","","","","",""
"481","20/06/2025","R$ 3.437,40","","","","",""
"480","20/06/2025","R$ 1.425,12","","","","",""
"532","08/07/2025","R$ 5.875,74","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 13.319,60","Pago","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 12.373,72","Pago","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 3.437,40","Pago","","",""
"-","20/06/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 1.425,12","Pago","","",""
"-","11/07/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 5.875,74","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601022 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 37.052,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.811,00 | Vl. Pago: R$ 8.811,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","216/2025","R$ 28.241,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4653","24/06/2025","R$ 4.583,00","","","","",""
"4820","04/09/2025","R$ 4.228,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","24/06/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 4.583,00","Pago","","",""
"-","12/09/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 4.228,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601023 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.865,08 | Vl. Liquidado: R$ 2.152,30 | Vl. Pago: R$ 2.152,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","45.034.890/0001-90","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","413/2025","R$ 712,78"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601023 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"72","23/06/2025","R$ 1.402,55","","","","",""
"75","12/08/2025","R$ 749,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601023 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","24/06/2025","REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 1.402,55","Pago","","",""
"-","13/08/2025","REI DO OLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 749,75","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 26.803,50 | Vl. Liquidado: R$ 3.126,40 | Vl. Pago: R$ 3.126,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V da Silva Mat. de Construção Ltda","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","101/2025","R$ 23.677,10"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-Ma.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3707","09/06/2025","R$ 3.126,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","26/06/2025","J V da Silva Mat. de Construção Ltda","R$ 3.126,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 220.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.692,00 | Vl. Pago: R$ 11.692,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","200/2025","R$ 208.308,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"117","10/07/2025","R$ 11.692,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2025","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 11.692,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 710027 | Data: 10/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos pediatra.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/07/2025","R$ 5.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 710027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 710026 | Data: 10/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 710026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/07/2025","R$ 3.180,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 710026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 113005 | Data: 13/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 250.040,00 | Vl. Liquidado: R$ 23.668,54 | Vl. Pago: R$ 23.668,54","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","041/2025","R$ 226.371,46"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"979","08/07/2025","R$ 11.541,60","","","","",""
"994","04/09/2025","R$ 5.875,94","","","","",""
"996","04/09/2025","R$ 6.251,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 11.541,60","Pago","","",""
"-","11/09/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.875,94","Pago","","",""
"-","11/09/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.251,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201002 | Data: 01/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 223.440,00 | Vl. Liquidado: R$ 19.057,24 | Vl. Pago: R$ 19.057,24","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","036/2025","R$ 204.382,76"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1224","08/07/2025","R$ 10.618,20","","","","",""
"1244","07/08/2025","R$ 8.439,04","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 10.618,20","Pago","","",""
"-","12/08/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.439,04","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 107.419,50 | Vl. Liquidado: R$ 5.755,90 | Vl. Pago: R$ 5.755,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","330/2025","R$ 101.663,60"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000013","10/07/2025","R$ 5.755,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/07/2025","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 5.755,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 711004 | Data: 11/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.500,00 | Vl. Pago: R$ 1.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"SILAS DANTAS DE ARAÚJO","934.178.961-34","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente ao fornecimento de alimentação e hospedagem a médica participante do programa mais médico para o Brasil.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 711004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","11/07/2025","R$ 1.500,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 711004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2025","SILAS DANTAS DE ARAÚJO","R$ 1.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 711003 | Data: 11/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, ginecologista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 711003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","11/07/2025","R$ 3.180,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 711003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.180,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401003 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 410.923,70 | Vl. Liquidado: R$ 5.293,20 | Vl. Pago: R$ 5.293,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","241/2025","R$ 405.630,50"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"43","07/07/2025","R$ 995,90","","","","",""
"38","07/07/2025","R$ 1.856,40","","","","",""
"40","07/07/2025","R$ 1.114,90","","","","",""
"41","07/07/2025","R$ 1.326,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401003 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 995,90","Pago","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.856,40","Pago","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.114,90","Pago","","",""
"-","11/07/2025","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.326,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401004 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 89.921,14 | Vl. Liquidado: R$ 3.466,10 | Vl. Pago: R$ 3.466,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","19.753.843/0001-97","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","186/2025","R$ 86.455,04"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"301","09/07/2025","R$ 3.466,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2025","R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","R$ 3.466,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401011 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 37.627,78 | Vl. Liquidado: R$ 4.551,75 | Vl. Pago: R$ 4.551,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","19.753.843/0001-97","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","080/2025","R$ 33.076,03"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"302","09/07/2025","R$ 4.551,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/07/2025","R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","R$ 4.551,75","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701010 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 44.821,30 | Vl. Liquidado: R$ 7.023,14 | Vl. Pago: R$ 7.023,14","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","076/2025","R$ 37.798,16"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701010 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"339","14/07/2025","R$ 4.800,17","","","","",""
"357","04/09/2025","R$ 2.222,97","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701010 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/07/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 4.800,17","Pago","","",""
"-","04/09/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 2.222,97","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401011 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 51.684,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.886,10 | Vl. Pago: R$ 11.886,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","182/2025","R$ 39.797,90"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401011 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"349","08/07/2025","R$ 7.146,10","","","","",""
"336","11/07/2025","R$ 4.740,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401011 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 7.146,10","Pago","","",""
"-","11/07/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 4.740,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 32.069,82 | Vl. Liquidado: R$ 32.069,82 | Vl. Pago: R$ 32.069,82","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","238/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (7 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"14063","08/07/2025","R$ 5.263,20","","","","",""
"14064","08/07/2025","R$ 2.928,70","","","","",""
"14066","08/07/2025","R$ 6.714,34","","","","",""
"14186","05/09/2025","R$ 2.001,86","","","","",""
"14179","05/09/2025","R$ 4.170,60","","","","",""
"14180","05/09/2025","R$ 6.011,20","","","","",""
"14180","05/09/2025","R$ 4.979,92","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (7 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/07/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.263,20","Pago","","",""
"-","11/07/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.928,70","Pago","","",""
"-","11/07/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.714,34","Pago","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 2.001,86","Pago","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.170,60","Pago","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.011,20","Pago","","",""
"-","11/09/2025","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.979,92","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701009 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.325,80 | Vl. Liquidado: R$ 2.993,65 | Vl. Pago: R$ 2.993,65","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GRAFICA FENIX LTDA - EPP","53.923.548/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","228/2025","R$ 2.332,15"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000287","14/07/2025","R$ 2.993,65","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/07/2025","GRAFICA FENIX LTDA - EPP","R$ 2.993,65","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301007 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 68.429,14 | Vl. Liquidado: R$ 10.282,24 | Vl. Pago: R$ 10.282,24","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","174/2025","R$ 58.146,90"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"507","09/07/2025","R$ 5.816,78","","","","",""
"511","04/09/2025","R$ 4.465,46","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","14/07/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 5.816,78","Pago","","",""
"-","04/09/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 4.465,46","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.084,84 | Vl. Liquidado: R$ 9.084,84 | Vl. Pago: R$ 9.084,84","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","242/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"22244","06/08/2025","R$ 2.349,20","","","","",""
"22246","06/08/2025","R$ 5.216,32","","","","",""
"22282","19/08/2025","R$ 1.519,32","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (3 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","16/08/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 2.349,20","Pago","","",""
"-","06/08/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 5.216,32","Pago","","",""
"-","25/08/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.519,32","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 811003 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.900,00 | Vl. Pago: R$ 5.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HALLYSSON DOURADO DA SILVA","030.086.793-07","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos pediatra.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","11/08/2025","R$ 5.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 811003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/08/2025","HALLYSSON DOURADO DA SILVA","R$ 5.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 811004 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 3.180,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 811006 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","605.032.633-97","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, ginecologista.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 811006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","11/08/2025","R$ 3.180,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 811006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/08/2025","AMANDA KARINE SANTOS FIRMO","R$ 3.180,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801007 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.161,50 | Vl. Liquidado: R$ 3.490,83 | Vl. Pago: R$ 3.490,83","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","416/2025","R$ 3.670,67"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"138","12/08/2025","R$ 3.490,83","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/08/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 3.490,83","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.359,28 | Vl. Liquidado: R$ 519,96 | Vl. Pago: R$ 519,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","126/2025","R$ 8.839,32"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"80","12/08/2025","R$ 519,96","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/08/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 519,96","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501011 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.315,00 | Vl. Liquidado: R$ 818,60 | Vl. Pago: R$ 818,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","312/2025","R$ 1.496,40"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"33","14/08/2025","R$ 818,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","18/08/2025","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 818,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 159.977,37 | Vl. Liquidado: R$ 6.731,16 | Vl. Pago: R$ 6.731,16","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","064/2025","R$ 153.246,21"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3748","15/08/2025","R$ 6.731,16","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","18/08/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 6.731,16","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 36.309,45 | Vl. Liquidado: R$ 4.511,92 | Vl. Pago: R$ 4.511,92","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","156/2025","R$ 31.797,53"
"Descrição:Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2085","20/08/2025","R$ 2.248,50","","","","",""
"11","20/08/2025","R$ 2.263,42","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","21/08/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 2.248,50","Pago","","",""
"-","21/08/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 2.263,42","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501013 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 25.350,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.690,00 | Vl. Pago: R$ 1.690,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E C DA SILVA LTDA-EPP","32.547.417/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","318/2025","R$ 23.660,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"48","04/09/2025","R$ 1.690,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","04/09/2025","E C DA SILVA LTDA-EPP","R$ 1.690,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401016 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 51.684,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.617,58 | Vl. Pago: R$ 4.617,58","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","182/2025","R$ 47.066,42"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"352","04/09/2025","R$ 4.617,58","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","04/09/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 4.617,58","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 131.905,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.144,50 | Vl. Pago: R$ 2.144,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO SRP","166/2025","R$ 129.760,50"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3745","04/09/2025","R$ 2.144,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","04/09/2025","J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME","R$ 2.144,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 910031 | Data: 10/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.200,00 | Vl. Pago: R$ 8.200,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviços médicos, psiquiatra 08/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 910031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"RECIBO","10/09/2025","R$ 8.200,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 910031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/09/2025","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.200,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901031 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.660,00 | Vl. Pago: R$ 1.660,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","322/2025","R$ 9.340,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"41","03/09/2025","R$ 1.660,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/09/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 1.660,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401014 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.603,80 | Vl. Liquidado: R$ 11.603,80 | Vl. Pago: R$ 11.603,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","224/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"195","03/09/2025","R$ 4.530,30","","","","",""
"196","03/09/2025","R$ 7.073,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/09/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 4.530,30","-","","",""
"-","11/09/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 7.073,50","Pago","","",""